质量/食品安全管理体系 文件编号 文件版本 生效日期 XX-QP-27 1/10 A/0 2019.12.1 程 序 文 件 1. 目的
管理评审控制程序 通过最高管理者定期对组织的食品安全管理体系进行有效评审,以确保食品安全管理体系持续的适宜性和有效性,以实现组织既定的食品安全管理体系方针、目标。 2. 适用范围
适用于公司最高管理者主持的食品安全管理体系的评审会议。 3. 职责 3.1 最高管理者
3.1.1 负责主持管理评审并批准评审报告。 3.2 管理者代表
3.2.1 负责管理评审的组织、协调工作,审核评审报告,以及评审后的纠正和预防措施的跟进、验证; 3.3 HACCP小组
3.3.1 负责收集评审资料,编制管理评审计划和管理评审报告。 3.4 各部门
3.4.1 负责提供本部门有关评审所需的资料以及参加管理评审工作,落实管理评审报告中与本部门有关的工作内容,制定相应措施,予以实施。 4. 工作流程 4.1 评审频次:
4.1.1 管理评审每年召开一次,二次之间间隔不超过十二个月。一般选择在内部质量审核后和外审之前。
4.1.2 下列情况下,由管理者代表申请,经总经理批准适时进行管理评审: ? 重大的客户投诉;
? 发现食品安全管理体系的严重不符合等;
? 即将进行第二或第三方审核或法律、法规规定的审核时; ? 组织结构、产品范围、技术和工艺、资源配置的重大变动; ? 社会环境、市场需求、法律法规和标准发生重大变化; 4.2评审计划和准备:
4.2.1计划内容:评审目的、范围、时间、地点、参加人员、评审内容及评审前期准备工作和资料。
质量/食品安全管理体系 文件编号 文件版本 生效日期 XX-QP-27 2/10 A/0 2019.12.1 程 序 文 件 管理评审控制程序 4.2.2计划由HACCP小组编制,管理者代表审核,最高管理者批准,在评审会议一星期前发给各部门。 4.2.3各部门协助HACCP小组准备好相关资料,包括提交相应的书面文件记录以支持其意见,并能与食品安全管理体系目标相联系。
4.2.4 参加评审的成员应包括管理者代表、HACCP小组和各部门负责人。 4.3评审输入——管理评审内容:
? 对食品安全管理体系的内、外部审核结果。
? 内外部沟通活动,包括顾客反馈信息,以及相关方的意见。
? 食品安全管理体系运行的绩效,包括食品安全管理体系的方针和目标实现情况,产品实现过程和产
品质量控制措施和结果。 ? 纠正和预防措施状况。 ? 以往管理评审会议的跟踪措施。
? 可能影响食品安全管理体系的变更如内、外部环境的变化情况。 ? 对食品安全管理体系提出的改进建议。 ? 食品安全的验证活动结果的分析。 ? 紧急状况、事故和召回。 ? 评审结果和体系更新活动
? 各单位、员工对持续改进的合理化建议等。 4.4评审会议
a) 最高管理者参照评审计划,主持评审会议; b) 最高管理者对评审内容做出决定;
c) HACCP小组做好会议记录工作,记录各方面对评审输入的意见 。 4.5评审输出——《管理评审报告》: 4.5.1《管理评审报告》的内容
a) 管理评审的一般情况目的、依据、时间、地点、人员; b) 评审综述; c) 评审总结。
4.5.2管理评审总结应包括(不限于)以下有关方面的任何决定和措施:
质量/食品安全管理体系 文件编号 文件版本 生效日期 XX-QP-27 3/10 A/0 2019.12.1 程 序 文 件 管理评审控制程序 a) 质量、食品安全管理体系及其过程有效性改进的建议; b) 与客户要求有关的产品改进; c) 对相关方和客户承诺的改进
d) 对资源的配置情况是否满足体系运行的需求;
4.5.3《管理评审报告》应在评审会议后一周内由HACCP小组编制,经管理者代表审核,报最高管理者批准,分发到各部门予以执行。
4.5.4《管理评审报告》的分发范围: a) 总经理、管理者代表; b) 各单位负责人及其与会人员; c) HACCP小组成员。 4.6 管理评审跟踪
4.6.1管理评审提出的改善项目由相关单位实施纠正和预防措施,按《纠正和预防措施程序》执行。 4.6.2管理者代表监督、检查纠正和预防措施的实施情况。 4.6.3应由HACCP小组保持管理评审的有关记录。 5.相关文件
5.1 纠正和预防措施程序 6.相关记录 6.1 管理评审计划 6.2 管理评审纪要 6.3 管理评审报告 6.4 合理化建议书 6.5 会议签到表
质量/食品安全管理体系 文件编号 文件版本 生效日期 XX-QP-27 4/10 A/0 2019.12.1 程 序 文 件 管理评审控制程序 签 到 单
序姓 名 号 单 位 / 部 门 职 务 备 注
质量/食品安全管理体系 文件编号 文件版本 生效日期 XX-QP-27 5/10 A/0 2019.12.1 程 序 文 件 管理评审控制程序
评 审 报 告
评审目的 评审内容 评审时间 主 持 人 评审综述(包括整改(改进)建议和要求): 质量/食品安全管理体系 文件编号 文件版本 生效日期 XX-QP-27 6/10 A/0 2019.12.1 程 序 文 件 管理评审控制程序 (可附页) 批准: 审核: 编制:
管理评审会议记录
主持评审部门 评审目的 评审范围 评审时间 质量/食品安全管理体系 文件编号 文件版本 生效日期 XX-QP-27 7/10 A/0 2019.12.1 程 序 文 件 评审内容 管理评审控制程序 结论 评审中发现的问题及跟踪验证情况: 评审组成员(签名) 管理评审综述: 主持人: 参加人: 品管部负责人: 主任 批准意见
签字: 纠正和预防措施记录表
质量/食品安全管理体系 文件编号 文件版本 生效日期 XX-QP-27 8/10 A/0 2019.12.1 程 序 文 件 管理评审控制程序 实际(潜在)不合格/不符合事实: 记录人: 日期; 年 月 日 原因分析及纠正/预防措施: 措施批准人; 实施负责人 ; 日期 年 月 日 纠正/实施记录: 实施负责人 日期: 年 月 日 实施效果验证: 验证人; 日期; 年 月 日 质量/食品安全管理体系 文件编号 文件版本 生效日期 XX-QP-27 9/10 A/0 2019.12.1 程 序 文 件
管理评审控制程序 持续改进措施计划表
预防措施计划: 编制: 预定完成日期: 预防措施实施情况: 部门负责人: 日期 预防措施效果验证: 内部审核员: 日期: 编号: 版本: A/0版
责任部门 管理者代表签署 日期 管理评审决定事项的改进要求: 完成时限: 年 月 日 发出部门负责人: 日期: 质量/食品安全管理体系 文件编号 文件版本 生效日期 XX-QP-27 10/10 程 序 文 件 措施计划: 措施实施结果 管理评审控制程序 A/0 2019.12.1 责任部门负责人: 日期: 责任部门负责人: 日期: 实施结果验证: 检查评价部门验证人: 日期:
QP-27 管理评审控制程序 - 图文
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