1.5.1财务管理制度
财务组织管理 财务体制管理制度、财务部经济责任制度、财会人员管理制度、财会人员工作交接制度 财务预算管理 全面预算管理制度、收入预算管理制度、费用预算管理制度 货币资金管理制度、货币资金预算制度、现金管理制度、银行结算制度、融资管理制度、投资管理制度、资金运营管理制度、收入及利润分配制度 固定资产管理制度、存货管理制度、流动资产管理制度、无形资产管理制度、财产清查制度、财产盘点制度、物资管理制度、物资编码管理制度、定额管理制度、价格管理制度 成本费用管理制度、采购成本管理制度、质量成本管理制度、人力成本管理制度、销售费用管理制度、管理费用管理制度、财务费用管理制度、差旅费与会议费开支制度 请参照图1-18的相关内容 货币资金控制制度、采购业务控制制度、销售业务控制制度、长期股权投资控制制度、对外担保控制制度、成本费用控制制度、业务外包控制制度、内部审计控制制度 资金管理 财务管理 资产管理 成本控制管理 会计管理 内部控制管理
1.5.2会计管理制度
会计人员管理 会计出纳人员管理制度、会计人员监交制度、出纳作业细则、会计稽核制度 会计核算管理制度、原材料核算管理制度、产成品核算制度、低值易耗品核算制度、固定资产及在建工程核算管理制度、成本核算管理制度 财务会计报告制度、会计报告质量考核办法 会计核算管理 会计管理 财务报告管理 财务分析管理 财务分析制度、财务分析报告撰写规定 会计电算化管理制度、会计电算化系统岗位责任制度、会计微机管理规定 会计档案管理制度、会计报表管理细则、票据管理制度、支票管理办法、发票管理制度、财务印章使用与管理办法 会计电算化管理 会计档案、票据 与印章管理
1.6人事行政规范化管理制度
1.6.1人事管理制度
人力资源规划 人力资源规划管理制度、人力资源部预算管理制度 岗位分析管理制度、职位管理制度、职位说明书编写岗位分析管理 规范、岗位评估管理制度 招聘管理制度、面试管理制度、甄选录用制度、招聘招聘管理 面试人员行为规范、招聘效果评估制度、试用期管理制度、内部竞聘管理制度、招聘费用预算制度 培训管理制度、新员工培训制度、晋升培训管理制度、培训管理 人事管理 绩效管理 绩效管理制度、新员工试用期考核制度、晋升考核制度、年度考核评比制度、绩效实施过程监督制度、绩效面谈制度 薪酬管理制度、薪酬调整制度、奖金发放规定、业务薪酬福利管理 提成制度、员工提案管理制度、过节费管理制度、津贴补助管理制度 培训讲师管理制度、培训课程管理制度、培训效果评估制度、培训费用控制制度 劳动合同管理制度、离职管理制度、离职挽留制度、员工关系管理 离职面谈管理制度、工作交接制度、职业生涯管理制度 企业文化管理 企业发展与战略培训制度、员工活动管理制度 员工日常管理 考勤管理制度、假务管理制度、加班管理 职业保护 体检管理制度、工伤管理制度、劳保用品管理制度、施工安全培训管理制度
1.6.2行政管理制度设计
办公用品采购管理制度、办公用品领用回收管理制行政办公管理 度、工作服管理制度、办公场地卫生管理制度 收发文管理制度、档案管理制度、档案借阅管理制度、文件档案管理 公文编写发放细则 会议管理制度、会议准备制度、会议记录管理制度 会议管理 资质、证书、印章行政管理 食堂管理 管理 出差管理 印章管理制度、资质申请管理制度、资质（证书、印章）章变更制制度 员工出差管理制度、差旅费报销制度 员工食堂管理制度、食堂卫生环境检查制度、食堂工作人员管理制度、食堂采购管理制度、食堂服务质量管理制度 宿舍日常管理制度、宿舍卫生环境检查制度、优秀宿舍评比制度、门禁制度 车辆调度管理制度、车辆维修保养管理制度、车辆保险管理制度、驾驶员管理制度、事故处理制度 宿舍管理 车辆管理 行政费用控制 行政费用预算管理制度、行政费用控制制度、差旅费报销制度
2.1工程图纸管理制度 2.1.1图纸自审管理办法
制 度名 称 公司图纸自审管理办法 第1章 总则 第1条 为规范图纸自审工作，使图纸满足公司要求，提高会审工作质量和项目工作效率，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第2条 本办法适用于公司所有工程项目的图纸自审工作。 第3条 图纸自审工作由公司设计管理部负责组织，项目技术人员、相关职能部门人员、主要工种班组长等参与执行。 第2章 图纸自审的内容 第4条 图纸自审前，需审查各专业施工图的张数、编号与图纸目录是否相符。 第5条 审查图纸说明、设计说明是否齐全，规定是否明确，相互之间是否矛盾。 第6条 审查平面图所标注坐标、绝对标高与总图是否相符。 第7条 审查图面上的尺寸，标高，预留孔、预埋件的位置，构件平、立面的配筋与剖面等是否存在错误。 第8条 审查专业图之间、专业图内各图之间、图与表之间的规格、标号、材质、数量、坐标、标高等主要数据是否一致，是否有“错、漏、缺”。 第9条 审查施工图中各专业的设计人员是否已在会签栏目签字。 第10条 审查图纸上构配件的编号、规格型号及数量与构配件一览表是否相符。 第11条 审查实现新技术项目、特殊工程、复杂设备的技术可能性和必要性。 第12条 审查采用的新材料以及特殊材料的技术性能资料是否齐备。 第3章 图纸自审记录 第13条 设计管理部负责检查自审记录工作，图纸自审记录应包括对设计图纸提出的疑问和对设计图纸的有关建议。 第14条 在图纸自审前，设计管理部需将自审结果反馈给设计单位，设计人员提早熟悉图纸存在的一些问题，做好设计交底准备，以节省时间，提高会审的质量。 编 号 执行部门 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期
ZY-工程项目规范化管理制度.doc
