宝安区医疗单位二○○七年财务分析报告
二○○七年全区13间医疗单位在区卫生局的领导下，通过广大卫生工作者的辛勤劳动，努力克服实行新医疗服务价格给医院收入带来的不利影响，科学组织收入，大力节约开支，财务运行稳健，资产实现增值，发展后劲充足。
一、财务稳健，成绩斐然 1、收入稳步增长
随着我区人口的日益增多，社会活动的日渐频繁，我区医疗卫生水平的不断提高，就医条件不断完善，特别是社康服务中心网点进一步增多，大大方便广大群众就医，增大业务量，使得医院收入稳步增长。
在总收入水平方面，今年全区医疗单位总收入为22.8亿元，较上年同期增加3.33亿元，增长17.07 %。
总收入变动（单位：万元）2600002100001600001100006000010000总收入2006年2007年业务收入财政补助性收入81.9%总收入结构18.1"8001.5194751.1
在反映医院自收自支能力的业务收入方面，今年全区医疗单位业
务收入为18.67亿元，同比增加2.61亿元，增长16.23 %。其中：药品收入6.22亿元，同比增加1.53亿元，增长32.73 %；医疗收入12.25亿元，同比增加1.1亿元，增长9.56 %。
业务收入（单位：万元）200000150000100000500000业务收入合计医疗收入药品收入2006年2007年
综合个方面因素分析，2007年医疗单位收入有以下几个特点： 第一、业务收入规模大
医疗单位总的业务收入为18.67亿元，13间单位，有10间单位业务收入超过亿元，超过国内大多数地市级医院水平，其中龙华医院、宝安区人民医院及沙井人民医院3间单位业务收入更是突破两亿元，特别指出的是龙华医院今年的业务收入已经超过区人民医院，成为今年的“状元”。
业务收入总量（单位：万元）
名 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
单 位 龙华医院 宝安区人民医院 沙井人民医院 西乡人民医院 观澜医院 公明医院 松岗人民医院 福永医院 石岩医院
业务收入
26031.82 25482.36 21923.28 18434.00 17326.00 16360.61 15173.00 11648.13 11200.00
10 11 12 13
宝安区妇幼保健院 宝安区中医院 光明医院 宝安区慢性病防治院
10908.00 5970.00 4260.05 2011.00
第二、收入兼顾社会公益性
今年医疗单位的诊疗人次（业务量）增幅为29.06％，大于业务收入16.23％的增幅，说明我们的医疗单位增收渠道是建立在努力为广大群众提供优质廉价医疗服务基础上的，通过有效控制收费水平，扩大服务层面，加大服务工作量，来保证收入的稳步增长，在增加收入的同时，又很好的兼顾了公立医疗机构的公益性。
第三、总体收入前景向好
从总体的业务收入增幅来看，大部分单位都有10％以上的增幅，个别单位更是达到了将近40％，增长势头相当强劲。随着宝安经济进一步发展，医疗水平的不断提高，我区医疗单位的业务收入应该可以不断迈上新台阶，做出新成绩。
业务收入增幅（单位：％）
名 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
单 位 观澜医院 石岩医院 龙华医院 宝安区中医院 福永医院 松岗人民医院 光明医院 宝安区人民医院
公明医院 沙井人民医院 宝安区妇幼保健院 西乡人民医院 宝安区慢性病防治院
业务收入增幅
38.34 27.99 27.69 26.16 17.39 16.63 14.53 13.16 12.69 11.34 5.59 -0.13 -3.55
2、财政支持力度进一步加大
全年财政补助性收入为41273.27万元，同比增加7170.94万元，增长21.03 %。其中：人头经费方面，今年经过卫生系统多年的积极争取，政府大幅提高了各医疗单位的财政拨款比例，使得财政经常性补助同比增加12283.72万元，达到31384.65万元，增长64.31 %；而财政专项补助方面，由于今年开展的项目较往年减少，导致财政专项补助有一定幅度的减少，达8160.61万元，同比减少4528.91万元，降低35.69 %。随着党的十七大胜利召开，卫生事业将迎来大好的历史发展机遇，预计08年财政扶持力度会进一步加大，各单位应从长远谋划事业，积极争取支持，加快事业发展。
财政补助性收入（单位：万元）6000040000200000财政补助性收入合计财政经常性补助收入2006年财政专项补助收入2007年上级补助收入
3、支出合理扩大
今年随着医疗单位的业务量增大，支出规模也呈扩大趋势。全区
医疗单位业务支出为20.99亿元，同比增加38159.19万元，增长22.22 %。其中：医疗支出146145.65万元，增加22521.97万元，增长18.22 %，药品支出61864.67万元，增加15587.64万元，增长33.68 %。结合业务量来看，业务支出的增幅小于业务量（总诊疗人次）的29.06 ％增幅，可见支出规模处于有效控制范围。
支出（单位：万元）250000200000150000100000500000业务支出合计医疗支出药品支出财政专项补助支出209918.83171759.64146145.65123623.6861864.6746277.0310361.5611995.72006年2007年
业务支出结构0.9).5i.6%医疗支出药品支出其他支出
4、收支相抵，略有结余
政府公立医院由于其公益性质，所以在业务自收自支上一般都没有结余，因此今年全区医疗单位总体上业务收支结余反映亏损23190.58万元，业务收支不能平衡。
某医疗单位年度财务分析报告
