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办公用品管理办法
1．目的：
提高办公人员的工作效率，减少办公室的经费开支，增加经济效益。 2．职责/权限：
行政人事部：负责办公用品的统一申购、汇总、保管、分发、报损、盘点等
管理；权限内办公用品申购的批准。
部门负责人：部门办公用品的申请的审核，指导部门员工避免浪费，节约资源。 3．规定内容：
3.1 为了统一所有办公用品的上下限量，控制用品规格以及节约经费开支，
所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。 3.2 申购手续：
3.6.1 公司统一于每月25日由各部门统一汇总申购下个月部门/个人需
使用办公用品。
3.6.2 如平时耗量过大，每周一可补申购一次，其余时间一概不予办理。 3.6.3 各部门须根据各办公用品库存情况以及消耗水平，结合日常需求
量，确定最终申购量。
3.6.4 各部门根据最终申购量填写《物品申购表》，须清楚写明品名、
规格、单价、数量、金额、用途及需用日期等。
3.6.5 报经相关权限人审批。获批后的《物品申购表》交行政人事部办
公用品管理人员分类汇总采购。
3.3 采购：
3.6.1 行政人事部严格追踪到货时间。
3.6.2 行政人事部对到货用品必须认真核对品名、规格、数量与质量，
确保无误。
3.6.3 行政人事部在对方送货单上签名后交财务部核签，并登记到货日
期、数量等。
3.6.4 行政人事部协助供应商持签收的送货单，凭发票到公司财务部结
算货款。如手续不符，财务部应不予结款。
3.4 用品分发：
3.6.1 办公用品不得重复领取，行政部统一建立《办公用品部门领用登
记表》和《办公用品个人领用登记表》。
3.6.2 部门/个人领用物品均须登录领用登记表。部门用品需由部门负
责人签收，个人用品由本人签收。
3.6.3 重复领用物品（包括有残余部分的一次性损耗品如双面胶）必须
以旧换新。
3.6.4 负责办公用品发放的部门负责人员应每次认真填写《办公用品申
购受理与发放登记表》详细记录，作为发放与盘点依据。
3.5 库存用品保管：
3.6.1 所有入库的办公用品，都必须一一填写台账，做好进出控管记录，
建立基本库存标准。
3.6.2 办公用品管理人员必须清楚掌握办公用品库存情况，单品小于基
本库存时须进行申购。
3.6.3 库存品切实履行先进先出原则。
3.6.4 经常整理与清扫用品仓库，必要时要实行防虫防鼠等保全措施。 3.6 办公用品盘存：
3.6.1 办公用品每月25日盘点库存。盘点工作由行政人事部负责。 3.6.2 盘点工作务必做到账物一致，如果不一致必须查出原因，然后调
整账目，使两者一致。物品遗失由负责办公用品管理人员照价赔偿。
3．7 价值在100元以上的办公用品发生故障，须报行政人事部联系进行维修。 3．8 离职回收：
3.8.1 员工调职/离职时需按《办公用品个人领用登记表》记录做好物
品交接，交回物品经查损坏的按原价赔偿，未交回物品按原价赔偿。
3.8.2 部门负责人调职/离职时需按照《办公用品部门领用登记表》、《办
公用品个人领用登记表》记录做好物品交接，交回物品经查损坏
的按原价的扣款，未交回物品按原价扣款。
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