第七章-MM07_供应商主档维护流程
1. 流程说明
此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档维护，包含修改、冻结/标记删除。
内部供应商主档基本资料维护由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料维护由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料维护由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料维护。 一次性供应商不作系统维护作业。
若针对供应商主档执行维护，则必须由相关业务单位填写《SAP供应商维护申请单》（如附件），并经相关主管签核。所有单位在执行供应商主档系统维护完成后，必须在申请单上签字完成后归档。 供应商主档修改：
（1）若变更的供应商信息中仅限于采购基本资料而不涉及财务信息，则由采购部、总务部及市场处相关人员专人输入系统。
（2）若变更的供应商信息中含有财务信息，则在各业务单位在系统中修改完成后，转财务执行财务信息修改。
（3）若因财务之供应商的科目变更，则由财务自行在系统中维护相关财务数据。
供应商主档冻结：
（1） 若已建档的生产性采购供应商连续考核不符合公司要求而确定要执
行系统冻结时，必须在系统中确定该厂商的订单状况（ME2L），判定是否取消订单。如果确定订单无法取消，则依照正常订单执行收货作业（转MM22国内采购订单收货流程、MM23国外采购订单收货流
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程）；如果确定订单取消，则在系统中进行相关操作（ME22N）。同时请财务确认该厂商是否有应付之货款，若确定支付，则采购必须通知财务付款金额及付款时间（转FI17银行付款流程）。在上述作业完成后，由财务依据申请单统一执行系统供应商冻结作业，经冻结后的供应商无法再予以执行系统采购及付款作业。
（2） 若因供应商重复建立，而需标记删除，则必须经财务确认，是否有
重复付款作业。若相关作业完成，则由财务依据申请单统一执行系统供应商标记删除作业。
因应业务需求，所有供应商主档建立作业，要求在8个工作小时内完成，业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。 2. 流程图
MM07供应商主档维护流程1/4No供应商信息更改采购人员填写供应商主档申请单供应商主档申请单采购主管审核是否通过采购部Yes采购判断是否含财务数据是否含财务数据NoAYesB
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MM07供应商主档维护流程2/4B供应商科目变更供应商申请单转交财务部门财务部财务填写供应商申请表No供应商申请单财务主管审核是否批准Yes财务修改TC：XK02供应商主数据 MM07供应商主档维护流程3/4 A修改供应商采购信息TC：MK02供应商主数据签字确认更改并归档采购部厂商不合格检查订单TC：ME23N判断是否取消订单Y/NYes取消订单TC：ME22采购填写申请单供应商主档（冻结,删除）申请单NoMM22国内采购订单收货流程采购主管审核MM23国外采购订单收货流程NoNo供应商重复建立是否批准YesC 3 / 17
某家具公司SAP实施之供应商主档维护流程
