冶金等工贸行业安全专项整治三年行动自查自纠表 企业名称（盖章） 统一社会信用代码 安全生产负责人 序号 检查项目 安全生产责任制 安全管理制度和操作规程 标准体系建设 联系电话 检查内容 建立健全覆盖所有管理和操作岗位的安全生产责任制情况。 依法依规设立安全生产管理机构、安全生产委员会和配备安全生产管理人员情况。 规范完善企业内部安全生产监督考核机制情况。 主要负责人 检查人员 检查结果 联系电话 检查时间 整改情况 1 2 建立健全各项安全管理制度和覆盖所有操作岗位操作规程情况。 风险隐患双重预防体系建设情况。 安全生产标准化建设情况。 制定本单位年度安全生产教育培训情况（工作计划由主要负责人负责组织制定，严格落实培训内容和学时，培训内容要结合岗位实际，重点突出关键部位、关键工序、关键设备的应知应会和安全操作等）。 新员工安全教育培训情况（新招录员工、调整岗位员工、离岗半年以上重新3 4 安全生产上岗从业人员，或者采用新工艺、新技术、新设备、新材料的，应进行专门教育培训 的安全培训，经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组“三级”安全培训教育并考核合格）。 实操培训情况（新入职员工应经过实操培训车间培训并考核合格后再进入生产岗位，一线从业人员每年应进入实操培训车间复训，提升员工操作技能）。 1
全员持证上岗情况（非煤矿山、金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员要依法依规持证上岗；一般行业企业主要负责人、安全管理人员、从业人员以及非煤矿山、金属冶炼企业其他从业人员，由企业按照年度培训计划组织统一培训、统一考核、统一发证，确保全员持证上岗；特种作业人员一律依法依规持证上岗。未经安全培训考核合格的从业人员，不得上岗作业）。 应急预案制定、评审、论证及备案情况。 5 应急救援配备必要的应急救援装备，设置专职和兼职应急救援人员，并按规定对各类 工作机制 应急装备器材定期维护保养情况。 应急预案计划制定及演练情况（每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练）。 排查、辨识本企业的有限空间且无遗漏，建立有限空间管理台账，并确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况。 建立健全有限空间作业各项管理制度（有限空间作业安全责任制度、审批制度、现场安全管理制度、现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度、应急管理制度）和安全操作规程。 根据本企业有限空间作业的特点制定应急预案，并配备相关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材。 设置警示标识于有限空间作业场所的醒目位置，警示标识必须指出主要危险有限空间作业安全培训情况（开展全员安全培训，普及有限空间作业安全常识；对有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员（含外来劳务人员、外包单位作业人员等）进行专项安全培训，严禁教育培训不合格上岗作业。） 有限空间作业预案制定及演练情况（每年至少一次进行演练，提高应急处置能力）。 有限空间作业程序是否符合要求（环境评估-制定作业方案-作业审批-安全交底-通风检测-作业过程监督等）。 6 有限空间有害因素，警示有限空间风险，标明严禁擅自进入和盲目施救风险。 作业管理 2
安全设备定期维护保养及检测情况（必须对CO气体检测报警仪、可燃气体7 安全设备管理 检测报警仪、空气呼吸器、压力表、安全阀等安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字）。 8 劳动防护劳动防护用品配备情况（必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的 用品管理 劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用）。 危险作业管理制度制定情况（安全生产管理制度应当涵盖本单位的煤气、动火、有限空间、高处作业、抽堵盲板等危险作业管理，以及法律、法规、规 9 危险作业管理 章规定的其他内容）。 危险作业审批、实施情况（必须按程序办理审批，取得作业许可证；许可证中要包括作业对象和环境的危害分析和可燃气体检测分析以及现场安全措施确认等内容，作业票要填写规范）。 承包单位必须具备国家规定资质或者安全生产条件；发包单位应与承包方签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同中明确各自的安全生产职责。 发包单位应对承包单位进行外包项目的安全、技术书面交底；应对多个存在 10 发包转包 交叉作业的承包单位实施统一协调、管理；提供必要的安全生产作业条件和 环境。 对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 冶金有色企业落实《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（原国家安监总局第91号令）、《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》和《金属冶炼企业禁止使用的设备及工艺目录（第一批）》等具体要求情况， 11 专项治理 是否存在《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》判定的重大安全隐患。 涉爆粉尘企业落实《粉尘防爆安全规程》等要求，是否存在《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》判定的粉尘爆炸危险场所建构筑物、 除尘系统、防火措施、粉尘清扫4个方面重大安全隐患。 3
冶金等工贸行业安全专项自查自纠表(应急管理局标准版)
