精品
供应商审核/审查表
供应商名称： 评审时机:
评 审 日期： 评审人员: _______________________________
一、 否决性指标评审：
项次 1 2 评 审 内 容 工商营业执照是否符合要求 必要的许可证，行业资格是否符合要求 评 审 结 果 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 备 注 二、 参考性指标评审：
项次 1 2 3 4 5 评 审 内 容 是否通过ISO9001品质保证体系认证 是否通过ISO14001环境管理体系认证 是否有消防验收合格证 是否有废物/废水排污许可证 是否有一份完整的公司简介，公司组 织架构、公司的主要机器设备、公司的人员分布 情况、主要的检验仪器、公司的主要计划、公司 的主要客户群等资料，以便让评审人员快速了解 评 审 结 果 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 备 注 三、 质量保证能力评审：
范 畴 1 2 采购，订提供（1分） welcome
项次 评 审 内 容 是否有专门的采购团队？如有，请描述人评 审 结 果 备 注 □ 是 □ 否 数和分工（1分） 是否有采购管理程序作为依据？如有，请□ 是 □ 否 精品 单评审及3 供应商评审(总分：4 10 ) 得分： 5 是否有供应商管制程序并据以执行？如□ 是 □ 否 有，请提供记录（2分） 公司在接到客户订单时，应经过评审来确□ 是 □ 否 定是否 接受客户订单（2分） 公司是否建立对新的零件供应商进行评估管理的系统，确保零件都是经过认定评估□ 是 □ 否 合格的供应商供应，便于进料品质的控制及零件追溯（2分） 对合格的零件供应商应定期考评，并将考6 评的结果运用到供应商的管理中，以此促进供应商的完善提高（2分） □ 是 □ 否 1 2 3 4 制程能力(总分：5 30 ) 6 是否有作业指导书为每道工序或每个工位□是 □ 否 确定生产和安装方式？（2分） 作业指导书是否明确指定应使用的机器、□ 是 □ 否 设备、工治具和程序？（1分） 作业指导书是否指定所用材料及其正确状□是 □ 否 态（1分） 质量文件的修订版在发放之前是否受控并□ 是 □ 否 经授权人批准？（1分） 所有员工是否清楚了解作业指导书内容？□是 □ 否 （2分） 所有员工是否具备相关技能培训，如静电□ 是 □ 否 防护、产品防护、安全知识、5S等（1分） welcome
精品 得分： 7 8 9 10 所有员工是否具备自检能力（2分） 产品之标示是否能满足追溯要求 （1分） 是否对制程品质状况进行统计和分析（1分） □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 是否对关键工位进行标示（1分） 是否所有关键工序和参数都在控制之下 11 （1分） 是否定期对关键工序和参数进行点检并保12 留记录（1分） 制程品质异常是否及时调查原因并采取措施□ 是 □ 否 □ 是 □ 否 13 （2分） 机器/设备保养是否按相关文件执行和确14 认堪用并保留记录（1分） 对于影响产品质量的活动是否制订预防性15 要求文件？（2分） 16 是否有首件作业程序并据以执行？（2分） 生产现场是否有将良品与不良品进行有效17 区分（2分） 18 19 20 2 （1分） welcome
□ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 信赖性测试是否符合相关要求（2分） 是否运用统计技术进行纠正与预防（2分） 产品防护是否符合相关要求（2分） 是否有进料检验管制程序（1分） 是否有进料检验抽样标准和判定标准 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □是 □ 否 □ 是 □ 否 1 □ 是 □ 否 精品 3 4 6 品质检验能力 (总分：20 ) 13 12 11 10 9 8 7 5 是否有不同物料之进料检验作业指导书 □ 是 □ 否 （1分） 进料检验样品、承认书检验依据是否完善 □ 是 □ 否 （1分） 是否有建立进料检验履历表（1分） 是否有专门进料检验人员？如有，请描述□ 是 □ 否 人数（1分） 是否有专门进料检验场所（1分） 是否有专门的设备、工治具用作进料检验□ 是 □ 否 作业（1分） 进料检验作业指导书是否明确规定所需的□ 是 □ 否 设备、工治具、材料等内容（1分） 进料检验作业指导书是否清楚规定检验方□是 □ 否 式和步骤（1分） 进料检验异常是否及时予以分析和提出矫□ 是 □ 否 正预防措施（1分） 在进料接受检验过程中，发现的问题报告应给予供应商（包括要求处理），并追踪供□ 是 □ 否 应商的校正和预防动作，且能快速的解决这样的问题（1分） 产品生产过程中是否有专门的品质检验人□ 是 □ 否 员？如有，请描述人数及分工状况（1分） □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 welcome
精品 得分： 14 是否有专门团队进行交货前检查作业？如□ 是 □ 否 有，请描述人数和分工状况（1分） 交货前检验是否有相应之程序文件作为作15 业依据（1分） 交货前检验是否有作业依据和判定依据 16 （1分） 交货前检验人员是否了解作业依据和判定17 依据内容（1分） 交货前检验异常是否有及时分析、处理并18 制订预防措施（1分） 品质检验部门是否独立于生产之外存在？19 请描述其负责人之职位和对谁负责（1分） 是否有定期召开品质会议并保留记录 20 （1分） 是否有产品设计和验证程序，如有？请详1 □ 是 □ 否 细描述并提供记录（3分） 是否有工程变更管理程序？如有，请描述2 □ 是 □ 否 并提供记录（3分） 产品量产前是否有试产程序进行运作？如3 □是 □ 否 有，请提供记录（3分） 是否提供制程异常分析支持？如有，请提4 供记录（3分） □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □是 □ 否 □ 是 □ 否 工程能力 (总分：15 ) 得分： welcome
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