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“三基四化十二到位”落实考核表
考核内容 分值 考核要点 领导深入基层、深入项目带队检查，主要领导至少每季度一次，分管领导每月检查时间不少工作日的25%。未开展扣5分；频次、时间、效果不满足要求，发现一次扣2分。 业务部门深入基层和目开展专业检查。未开展或效果较差酌情扣分。 基层 60 项目经理每周带队开展综合检查，专职安管员每日巡查。每缺1次或效果较差扣一分。 责任制覆盖不全，每缺1个扣1分；责任制未分解到岗、到人，或针对性较差，每人次扣1分。 责任制未考核，扣2分；安委会/安全生产领导小组未组织考核，扣2分。 操作规程不全扣2分；针对性和可操作性不强，扣1分。 应急预案与风险辨识不对应，每缺少1个扣1分；针对性和可操作性不强，扣1分。 未识别、制定适用法律法规、标准规范清单，扣2分；不全，每个扣1分。 未召开周安全会议，每缺1次扣1分。 基础 68 未组织班前会，扣2分；会议内容不真实，扣1分。 特种作业人员和三类人员未持证上岗，每发现1人次扣1分。 未制定安全环保目标，扣3分。 设备进场未检验，每台次扣3分；检验记录不完整，1项扣1分。 分包单位管不住、管不好，扣2分。 5 5 5 10 ★ 4 11 15 ★ 10 ☆ 20 ☆★ 分值 得分 备注 10 10 3 10 10 ★ ★ Word文档
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未编制安全专项施工方案，每少一项扣1分；方案针对性、可操作性不强，扣1分；未按程序进行审核、批准，每项次扣1分。 未建立危大工程清单，扣3分。 基本功 现场管理人员安全管理责任未落实，发40 现一人次扣1分。 交底每缺一项，扣1分；交底人员不全，扣1分；交底未全覆盖，每人次扣1分；交底不及时，扣1分。 安全日志记录不全或不及时，扣2分；业务施工日志无安全内容，扣2分；填写不规范扣1分。 特种作业人员不足，每少一人扣1分。 无机务人员，扣3分；机务人员数量不足，扣1分。 无电工，扣3分。 专业化 60 项目经理、项目总工、专职安管员资质不满足要求，扣2分。 施工技术人员数量不满足现场管理需要，扣1分。 使用废止、落后工艺，发现一次扣3分。 违反地铁施工“七必须三严禁”和车站基坑开挖“七严禁”，每发现一项次，扣2分。 违反隧道施工“六必须七严禁”，每发现一项次扣2分。 违反制运架梁“十必须三严禁”，每发现标准化 一项次扣2分。 60 违反挂篮施工“十必须五严禁”，每发现一项次扣2分。 起重作业未设置警戒，发现一次扣1分。 临边孔洞防护缺失或不符合要求，发现一次扣1分。 漏电保护器、保护接零和重复接地未设7 5 7 7 7 10 6 3 16 10 10 3 8 9 10 15 ★ 7 7 Word文档
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置或不规范，一次扣1分。 生活区、生产区、办公区未分开设置，扣2分。 劳动防护用品未佩戴或使用不规范，发现1人次扣1分。 起重钢丝绳卡环设置错误、数量不足，插编长度不足，发现一处扣1分。 获得省部级安全标准化工地，每个加5分；获得集团信用评价前三名的，每个分别加5分、3分、1分。 设置安全教育、体验馆的，加2分。 安全标准化建设有创新举措或在全局推广的，加2-5分。 规范使用梯笼，加2分。 三张清单录入不及时，发现一次扣1分。 隧道施工安全监控中心和盾构施工安全监控中心数据录入不及时，一次扣1分；被集团通报的，一次扣5分。 中国交建重点监控项目安全月报录入不及时，一次扣1分；被集团通报的，一次扣5分。 信息化 60 未建立作业人员信息库，扣2分；数据录入不及时，扣1分。 使用信息化手段开展作业人员身份验证、培训考核的，加1分。 设备采用二维码管理，数据录入及时，加1分。 在塔吊、施工电梯等重点部位采用人脸、指纹等识别技术，施工区域设置并严格使用门禁系统，每处加1分。 交底内容无针对性、操作性，发现一次扣1分。 精细化 40 风险未分级管理，扣2分；未检查风险管控情况，未掌握实时状态，扣2分 应急流程不符合实际，发现一次扣2分。 Word文档
10 ○ 10 20 20 10 ○ ○ ○ ○ 2 7 4 ○ ○ 10 5 .
危险作业未执行告知，作业时未统计、未报备作业人数，扣1-2分。 危险作业未许可或许可不及时，扣2分。 项目负责人未严格履行带班生产，扣2分。 法律法规、标准规范、上级要求未宣贯或不及时，每次扣1分。 子分公司主要领导、分管领导、安全总监、安监部门负责人不请假、不参加公司安全重要会议，1人次扣1-2分。 安全总监覆盖率明显低于平均水平，扣总体认识到位 主要领导组织安全会议、布置安全工作、带头学安全、讲安全执行不到位，每项次扣2分。 项目部未明确设置安全分管领导，未明确设置应急管理人员，扣3-5分。 业务部门未开展业务安全工作，扣2分。 辨识不充分，重大风险有漏项，扣2分。 风险识别分析策划到位 60 分级不准确，过度辨识，重大风险脱离实际，数量较多，扣2分。 风险管控措施缺少操作性，扣1-3分。 重大风险未正式发文，现场未公布，扣3分。 未组织风险分析会，每少一次扣1分。 制度不全面，每少1个扣1分；制度修订不及时，每少1项扣1分；针对性和体系制度建设到位 制度未培训交底，扣2分。 未按制度执行，发现1项次，扣1分。 安全82 擅自改变或未按照方案施工，扣3-1040 可操作性不强，扣1分。 业务部门未制定相应安全制度，每个扣1分。 60 2分；项目安全总监兼职其他业务的，扣2分。 5 5 5 10 15 ☆★ 15 ☆★ 10 ☆ 6 4 16 16 13 3 12 15 5 10 10 20 ★ Word文档
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措施落实到位 分。 自有设备、外租设备和分包单位自带设备管用养修不及时，检查记录不完整，每发现一项扣1分。 自动夹轨器、限位装置、防风锚定等措施失效或缺失，扣5-10分。 未严格执行禁酒令，未配备酒精检测仪，扣5-10分。 未执行操作规程，发现一次扣1分。 深基坑、深路堑、高边坡、挖孔桩监控量测未发挥实质作用，扣5-10分。 物料和预制构件等码放不牢固，每处扣1分。 防台和消防措施未制定、未落实，扣2分。 未制定培训计划，扣5分。 未分级开展培训，扣5分。 10 10 10 8 12 ★ 6 6 10 10 10 有效刚性培训到位 60 内容针对性不强，扣1分；培训记录不完整，扣1分；课时不足，扣1分。 未定期开展法律法规、标准规范和安全知识培训，扣1分。 不参加安全生产培训、取证培训和继续教育，每人次扣1分。 未足额计提安全生产费用，扣1-10分。 未按范围使用，扣1分；投入进度与施工进度不匹配，扣1分。 10 20 10 10 ★ 资源配置到位 40 未监督分包单位使用安全生产费用，扣1分。 分包单位未设置专（兼）职安管员，扣1分。未签订《安全生产管理协议》的，每发现一次扣3分， 使用新工艺、新装备、新手段等提高本质安全水平，每项次加3分。 10 10 ○ 安全40 安委会/安全生产领导小组未开展日常8 Word文档
“三基四化十二到位”落实考核表
