2024年北京市门头沟区科学技术委员会
预算情况说明
一、部门职责情况 （一）部门职责情况
1、贯彻落实国家和本市关于科技工作的法律、法规、规章和政策，并组织实施。
2、组织拟订本区科技发展中长期规划、年度计划，并组织实施；落实科技发展布局和优先发展领域的政策措施；推动科技创新体系和科技服务体系建设，促进科技服务业发展。
3、落实应用基础性研究、高新技术发展以及重大科技成果应用研究的政策措施；负责为本区应用基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究服务；负责为科技促进经济社会发展重大关键技术攻关服务。
4、承办市科技重大专项的相关工作，落实市科技重大专项和重大科技产业工程实施意见。
5、落实政策引导类科技计划；落实高新技术企业发展、高新技术产业化、科技金融促进工作的相关政策；落实科研条件保障规划和政策；推进本区科研条件平台建设和科技资源共享。
6、落实科技促进农村和社会发展的政策措施；促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；推动农村科技工作，指导农业科技产业的示范工程及可持续发展实验区的建设和发展。
7、落实促进产学研结合的相关政策措施；落实科技成果推广政策，指导科技成果转化工作；组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。
8、落实科技体制改革的政策措施；建立健全科技创新体制和机制；落实建立新型研究开发机构的政策；按有关权限审核本区相关科
3
研机构的组建和调整，优化科研机构布局。
9、负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理；落实科技资源合理配置意见和政策，优化科技资源配置。
10、制定本区科普工作规划，推动全区科普工作；落实促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施；负责技术市场和科技奖励、科技保密管理工作；负责科技信息、科技统计和科技期刊管理工作。
11、落实科技合作交流政策；负责科技外事工作；会同有关部门组织技术出口和技术引进等工作。
12、负责本区科技人才资源的合理配置，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出政策建议。
13、负责组织协调本区保护知识产权工作，推动知识产权保护工作体系建设。
14、会同有关部门建立知识产权执法协作机制，开展相关的行政执法工作。
15、开展知识产权保护的宣传工作。
16、贯彻落实国家和本市关于专利工作的法律、法规、规章和政策，拟订本区专利工作的行政措施、发展规划和工作计划，并组织实施。
17、承担规范本区专利管理基本秩序的责任，依法处理、调解专利纠纷，查处假冒专利行为。
18、依法监督管理专利代理机构，推进专利中介服务体系建设。 19、会同有关部门促进本区知识产权产业发展；指导和规范专利技术市场，管理专利权转让合同、专利实施许可合同和专利申请权转让合同的上报工作。
20、会同有关部门指导和规范知识产权无形资产评估；推动专利权质押工作。
21、负责本区专利信息公共服务体系的建设，会同有关部门推
3
动专利信息的传播利用。
22、负责组织建立知识产权预警应急机制；承担专利统计工作；组织开展专利的法律法规、政策的宣传普及工作；组织制定本区有关知识产权的教育与培训工作规划，并组织实施。
23、按照《门头沟区政府工作部门安全监管（管理）职责》承担相应的安全监管责任。
24、承办区政府交办的其他事项。 二、机构设置情况
本部门共设3个内设机构，下设5个事业单位（其中自收自支事业单位1个）。行政编制14人（工勤2名），实际14人；事业编制50名（其中自收自支单位编制10名），实际34人（其中自收自支事业单位1人）；离退休人员33人，其中：离休0人，行政退休8人，事业退休25人；其他人员5人，其中：社会化用工4人。
三、收入预算情况
2024年，本部门收入预算25,953,560.50 元，较2024年预算收入29,541,255.11元下降12.1%，下降的主要原因为：项目收入减少。包括：财政拨款25,953,560.50元，其中：一般公共预算收入25,953,560.50元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元；纳入财政专户管理的事业收入0元，主要为无；其他收入0元；上年结转0元。（标注：金额到分，按照本单位资金分类填写）
四、财政拨款支出预算情况
2024年，本部门财政拨款预算支出25,953,560.50元，较2024年预算支出29,541,255.11元下降12.1%。下降的主要原因为：项目支出调整。
1.按支出内容分，其中：
财政拨款基本支出预算14,274,885.50元，占财政拨款预算支出55%。
3
财政拨款项目支出预算11,678,675元，占财政拨款预算支出45%。（百分数留一位小数） 2.按照资金性质分，其中：
财政拨款一般公共预算支出25,953,560.50元，占财政拨款预算支出100%。
财政拨款政府性基金预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。 财政拨款国有资本经营预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。
五、财政拨款重点项目情况及绩效目标情况
（一）2024年科技专项及推广项目2,600,000元：主要用于推动我区产业发展的科技项目研究、科技服务组织建设、科学技术普及等方面的支出。项目绩效目标通过项目实施，依托科技协调员的技术支撑，提高企业效益，促进劳动力就业，提升区域农业技术水平。
（二）2024年“深山区藜麦引种推广及深加工技术研究与示范”项目1,157,700元：用于安排建立藜麦种植示范基地，并在门头沟地区进行推广支出。项目绩效目标推广种植藜麦300亩，引进降“三高”专利技术，研发出专用产品，并建立示范生产线，适度开展食用效果研究和市场推广，初步探索出以加工带动推广全产业链新产业培育模式，提高农产品核心竞争力，实现产业培育和扶贫目标。
（三）2024年“玫瑰产业新产品开发和游客体验的科技创新研发平台建设”项目1,166,670元：用于安排玫瑰新产品研究与开发支出。项目绩效目标研制系列玫瑰衍生新产品作为旅游商品和游客手工体验加工产品，带动整个门头沟区玫瑰产业沿着绿色低碳高附加值的轨道实现良性可持续发展，从而促进农民增收和产业增效，推动玫瑰香谷沟域经济发展和新农村建设的步伐。
（四）2024年“北京山地景观植物智能化栽培科普基地建设”项目2,350,930元：用于安排智能化设施栽培技术研究与示范支出。
3
项目绩效目标对连栋温室进行整体技术升级与技术改造，以地源热泵系统调控为主，燃气加热系统为辅，改造与提升大棚温室内温度、湿度、气体等生态环境调控系统，可周年生产绿色产品，使其满足王平试验基地项目（课题）实施的需求。
六、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明 （一）“三公经费”和机关运行经费的单位范围
门头沟区科学技术委员会“三公经费”和机关运行经费开支单位包括本级1个单位及4个所属单位。
（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明
2024年，本部门“三公经费”财政拨款预算132,652元，比2024年“三公经费”财政拨款预算减少7,968元。其中：
1、因公出国（境）费用。2024年预算数0元，主要原因：此项为区级预留资金，年中根据各单位实际需要另行安排。
2、公务接待费。2024年预算数25,952元，比2024年预算数33,920元减少7,968元，主要原因：正常公务招待费调整。
3、公务用车购置和运行维护费。2024年预算数106,700元，其中，公务用车购置费2024年预算数0元，主要原因：此项为区级预留资金，年中根据各单位实际需求另行安排；公务用车运行维护费2024年预算数106,700元，比2024预算数106,700元持平。主要原因：无。
（三）机关运行经费预算财政拨款情况说明
2024年，本部门机关运行经费财政拨款预算287,055.74元，比2024预算数261,636.92元增加25,418.82元，主要原因：正常日常公用经费支出增加。其中：会议费2,520元（此项资金为差旅费及小型会议费的50%），培训费5,320元。
七、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明 2024年，本部门政府采购项目财政拨款预算18,050元，主要
3
2024年北京市门头沟区科学技术委员会
