凯星电子项目可行性研究报告 定稿（张广南已终审） - 图文

4. 用户使用工艺： 现场勘察 方案设计 工程施工 开通使用 项目现有的生产、加工条件 1. 公司现有生产场地550平方米，交通便利，公用工程，辅助设施齐全，水、电、气、热供应充足。 2. 公司现有各类研发、生产、检测设备、仪器20余台套。主要包括KS3010/3020载波专用厚膜电路检测台6台、KS3001载波专用芯片检测台4台、KSXT载波系统测试台3台、KSLH水、电、气、热能表老化测试台2台、同时还引进国内先进的检测仪器HD-6940E66测试系统1台、T5100示波器有4台、QT2晶体管特性测试仪3台等。 3. 公司目前拥有生产人员8人，其中具有长期从事电子行业生产经验的高级技师1人，技师5人，产品检验测试人员2人，各类管理、生产人员配备齐全，可满足中试生产的需要。 公司目前各种原材料、配件、结构件、元器件准备齐全，拥有完善的技术、完整的生产工艺流程以及自主知识产权的软件系统，加之目前具有的厂房、生产检测设备以及优秀的研发、生产、管理团队可满足项目产品中试生产的需要，可通过新增固定资产，以实现规模化批量生产。 项目产业化还要完备的设备、仪器 项目产业化需新增主要设备仪器明细表： 序号 1 2 3 4 5 合计 设备名称 型号 单位 台 台 台 台 台 数量 3 4 3 1 4 备注 自制 自制 自制 自制 国产 载波专用厚膜检测设备 KS3010/3020 载波专用芯片检测设备 载波系统测试仪器 水电气热表测试老化台 示波器 KS3001 KSXT KSLH T5100 15台 公司计划在现有生产能力的基础上，增加项目生产资金投入，拟申请科技部中小企业技术创新基金配套资金资助，用于购置配套的生产、检测设备，以满足项目产品批量生产能力的需求，满足不断扩大增长的市场需求。 三、产品化实施计划

项目完成时所处阶段 ○样品○中试●批量生产 ○规模生产 项目产品销售情况 ○无销售○试销●批量 执行的标准 ○国际标准○国家标准●行业标准○地方标准○企业标准○其他 项目产品化实施计划的具体进度安排、阶段目标及主要工作内容 项目产品化实施计划具体进度分四个阶段安排，各阶段主要工作内容及目标如下： （完善项目主要研究内容及待攻克技术写入阶段目标，以便前后呼应，内容完整） 第一阶段：2007年6月至2007年12月，根据客户试用反馈意见，优化系统各项性能指标，完善系统的安装、配置和质量管理，形成完整的工艺技术方案；建立项目产品在医疗行业的示范工程建设，同时充分利用项目产品在高校行业的成功应用案例，扩大高校行业市场的开发。此阶段计划完成市场销售额180万元。 第二阶段：2008年1月至2008年6月，完成产品的《用户手册》、《产品手册》以及《用户指南》等的编写，完成各研制、设计、开发文档的归档。完善项目产品生产、销售的管理平台，同时项目产品的市场销售逐步扩大到其他主要行业应用市场。此阶段计划完成市场销售额200万元。 第三阶段：2008年7月至2008年12月，根据各个不同行业的应用反馈情况，进一步完善项目产品性能、结构、外观，同时形成较完善的市场网络销售渠道。此阶段计划完成销售额280万元。 第四阶段：2009年1月至2009年7月，实现项目产品覆盖国内所有目标行业的市场应用，进入批量生产。此阶段计划完成销售额320万元。 第四部分 项目产品市场与竞争

第一章 市场概述

行业及市场概述 多年来，寻求简单可靠的自动抄表到户、计量收费和节能控制管理等方法，一直是四大行业（自来水公司、电力公司、燃气公司、热力公司）的一个热门话题。特别是美国、欧洲及日本，有很多公司从事着这个领域的研究和开发。 市场目前有通过红外线、RS-485专线、无线电、电话线、光纤、及同轴电缆等进行抄表，但是采用这些通讯技术的产品普遍存在着重布大量的专线、信号被屏蔽或有盲区，甚至还要砸墙凿洞，破坏了原有的建筑结构和装修设计，工程量较大，浪费人力物力，维护复杂等一系列问题，所以无法推广使用。相较之下，由于电力线分布无所不至，遍及千家万户，施工中无需重新布线，可以节省大量的人力物力，是现有的网络系统和操作平台，所以目前在国内外最受关注的还是电力线载波传输技术。 国外：许多国家采用红外线、RS-485专线、无线电、电话线、光纤、电力线及同轴电缆等通讯方式广泛用于抄表、娱乐、家庭自动化及有线电视的经营管理中，2005年第2期环球表计中文版公布了上述方式在全球的应用分布情况：（1）欧洲：意大利现有市场容量13166928套，土耳其现有市场容量702210套，其它国家现有市场容量1789132套。（2）北美：美国现有市场容量56812575套，加拿大现有市场容量1069508套，其它国家现有市场容量3251033套，（3）中东：以色列现有市场容量259718套，其它国家现有市场容量12010套，（4）中美和南美：巴西国家现有市场容量106550套，其它国家现有市场容量54876套，（5）非洲：北南非：国家现有市场容量51202套，其它国家现有市场容量14401套，（6）亚洲：中国现有市场容量为3330657套，日本现有市场容量593套，其它国家现有市场容量59299套。 国内：现在市场上使用的水、电、气、热能表还有机械式、电子式、IC卡式表，其功能仅仅是输电计量，普遍存在功能单一、计量不准、收费困难等问题，发生漏、窃电（水、气、热）行为时无法界定，容易引起供需双方矛盾，已经是逐步淘汰的产品。目前国内好多研发单位还在开发将载波通信技术如何应用于电表行业中，我公司已成功的将载波抄表技术应用于水、电、气、热四大行业的远程自动抄表、控制、管理、收费，自主研发并生产的《水、电、气、热高效节能管理和远程自动控制管理系统》，实现了水、电、气、热和公共设施领域的组网控制和高效节能管理，填补了国内外载波通信领域的该项空白。 本项目产品的市场容量主要来自于高等院校、企事业单位、居民住宅以及公共设施领域等民用、商用、工业用水、电、气、热的高效节能管理以及计量收费管理。下面粗略估算项目产品的市场容量静态数据：（载波多功能水、电、气、热能表） 民用领域：根据第五次全国人口普查数据，我国总人口数为12.9533亿人，居住在城镇的人口45594万人，居住在乡村的人口80739万人，平均每个家庭人口为3.44人，31个省、自治区、直辖市共有家庭户34837万户，由此得出： （1）载波多功能电表：全国共有家庭户34837万户，按一户一表计算，国内民用电能表市场容量约为3.5亿块，若按20%的更换率计算，则5年全部完成，每年的市场需求量约在7000万块左右，扣除三年城乡电网‘一户一表’工程中改造完的5000万块表，预计今后每年民用电能表需求量约在6000万块左右，即每年超过100亿元的市场需求。（未包括商用、工业用及公共设施用电领域） （2）载波水表：目前，水表的安装主要集中在城镇，还没有普及到农村，现城镇人口45594万人，平均每个家庭人口为3.44人，共有家庭户13254万户，按每户均装两块水表（一厨一卫）计算，每年民用水表需求量约在26508万块，若按20%的更换率计算，则5年全部完成，预计今后每年民用水表需求量约在5000万块左右。（未包括商用、工业用及公共设施用水领域） （3）载波燃气表：燃气表的安装主要集中在城镇，现城镇人口45594万人，平均每个家庭人口为3.44人，共有家庭户13254万户，按一户一表计算，每年民用燃气表需求量约在13254万块，若按20%的更换率计算，则5年全部完成，预计今后每年民用燃气表需求量约2650万块左右。（未包括商用、工业用及公共设施燃气领域） （4）载波热能表：热能表的安装主要集中在城镇，现城镇人口45594万人，平均每个家庭人口为3.44人，共有家庭户13254万户，减去因地域气候差别的南方城镇家庭户，三北地区的民用热能表按一户一表计算，每年民用热能表需求量约在500万块，若按20%的更换率计算，则5年全部完成，预计今后每年民用热能表需求量约100万块左右。（未包括商用、工业用、公共设施领域热能表）。 高等院校领域：根据党中央、国务院提出的构建节约型社会的指示精神，适时的提出“创建节约型大学”的办学思想和相应策略，节能是创建节约型高校的重要内容之一，也是创建节约型社会潜力自大的领域之一。根据“华禹教育网”2006年最新公布的信息统计，我国目前共有高校2337所，由此得出市场容量约为11.7亿人民币，此为静态数据，不算中专或其他院校。并且随着我国教育事业的不断发展，本项目产品在该领域的市场也会随之扩增。 企事业单位以及公共设施领域：在实现国家节能降耗目标中，企事业单位和公共设施领域直接影响节能降耗目标的实现，根据本项目产品适用于所有不同行业的企事业单位以及所有公共设施领域的特征，全国有多少个企事业单位、多少公共场所，本项目的市场容量就有多大。 本项目产品是国内外最新一代低压电力载波终端产品，涉及水、电、气、热四大行业，适用范围广泛，加之又是当今构建节能型社会所迫切需求的创新产品，市场容量巨大。 项目产品的市场需求程度 长期以来落后的能源管理方法严重制约着水、电、气、热行业的发展，并且浪费十分严重。据专家测算，我国能源利用效率只有33%，比国际先进水平低10个百分点左右，我国单位GDP能耗比世界平均水平高2.4倍，是德国的4.97倍，美国的2.1倍；我国单位建筑面积采暖能耗是气候相近国家的2至3倍；我国现有各类电动机总功率约4.2亿千瓦，运行效率比国际先进水平低10个百分点以上，相当于每年多消耗电约1500亿千瓦小时（摘自“中国建筑节能网”文献[节能新思维]）。随着我国能源的日益匮乏，针对我国的能源管理现状，本项目产品：1. 提升了国际通用3EM理论中，人、组织/管理层面的效率。2. 填补了通过技术手段和管理方法全面实现水、电、气、热的节能降耗与科学调控管理领域的空白。 该项目产品经西安交大、西安外国语大学等多所高校一年多的实际应用，节能效果非常显著（详见西外在使用后，写给省教育厅：“西安外国语大学关于创建节约型高校的情况汇报”）。打响了西部大学节能降耗第一炮！为创建节约型高校奠定了基础！在全国高校树立了通过技术手段和管理方法实现节能降耗的典范！同时该项目产品也为企事业单位的高效节能提供了科学管理手段，是当今构建资源节约型社会所必需的最佳创新产品。陕西省建设厅组织相关专家审定，肯定了该系统产品：“全面实现了水、电、气、热四表远传抄表和公共设施领域的设备组网控制及节能管理，为我国建筑节能管理工作提供了一个很好的方法，建议大力推广应用”并授予荣誉证书，同时该项目产品被选入《陕西省住宅建设选用部品与产品》。因此目前市场需求旺盛，呈现需求大于供给的状况，市场销售实践也证明了这一点，因此目前急需扩大生产规模，更好的满足市场的需求。