备品备件采购程序图
资讯收集、整理 收集市场信息 国内采购 建立供应商档案 各分公司申购单 1000元以下部门经理签批 1000元以上分管副总裁签批 备品备件采购组 汇总、分类 集团、妇幼、卫品及卫 选择合格分承包方审核 反馈（新型号、货期有差异） 汇报 查询：型号、货期、价格、库存 分管副总裁、部门经理 各分公司 各部门 确认型号、货期 审批 采 购 财务部 送合同备案 送审 80万元以上由分管副总裁 签定合同 80万元以下由部门经理 签批、加盖合同章 国外配件 备品备件区分 进出口科 以合同为基础，根据 国内配件 UCP500号拟定信用证 相关条款 跟踪货物 对外开证 装船通知、提单 检验通知单 到货质检室 到银行 领取、审核单证 通 合格 知 入库 报关 采供部 移交报关单 通知 不 办理外汇核销 合 申请付款 入库 格 财务部付款 负责和客户协商 对外 退货、索赔等处 格 理办法。 业务总结备案
备品备件采购程序图
