石家庄市桥西区绿化管护队2019年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况 部门职责：
负责贯彻落实国家、省、市有关园林绿化的方针、政策、法律、法规和规章；落实城市园林绿化发展规划、年度计划；负责辖区内道路、公园、广场绿化管护，指导辖区单位、庭院、居住小区的绿化管护；负责查处违反园林绿化法律、法规、规章的行为；实施园林绿化科技发展规划、科研计划并组织重点科研项目试验研究；参与并组织和协调市区全民义务植树活动；完成区上级主管部门交办的其他事项.
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称 石家庄市桥西区绿化管护队
单位性质 事业 单位规格 正科级 经费保障形式 财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部财政收入。石家庄市桥西区绿化管护队2019年预算收入安排2316.66万元，其中一般公共预算收入2315.46万元，占99.95%；财政专户核拨资金0万元，政府性基金收入1.2万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。按照功能科目划分：城乡社区支出2315.46万元，占100 %。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。石家庄市桥西区绿化管护队2019年支出预算2316.66万元。其中：基本支出724.46万元，占 31%；项目支出 1592.2万元，占 69%。石家庄市桥西区绿化管护队2019年一般公共预算基本支出724.46万元。其中，人员经费668.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费56.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差
旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出1592.2万元，主要包括：街道管护，园林维护、管护，庭院小区绿化提升，公园管护等
3、比上年增减情况
2019年预算收支安排 2316.66万元，较2018年预算减少1315.13万元，减少36.21%。其中：基本支出增加104.67万元，增幅16.9%，主要为增加人员经费支出；项目支出减少1419.8万元，减少47.14%，主要为街道以前年度绿化工程减少。 三、机关运行经费安排情况
石家庄市桥西区绿化管护队2019年机关运行经费财政拨款预算56.40万元，较2018年预算减少1.98万元，减少0.03%。主要原因是办公费、邮电费等经费相应减少。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
桥西区绿化管护队2019年“三公”经费财政拨款预算4.49万元，与上年相比减少0.27万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费3.6万元（全部为公务用车运行费），与上年相比持平。公务用车保有量为1辆，与上年比没有变化；公务接待费0.89万元比上年减少0.27万元，主要原因为厉行节约，压缩公务接待费用，控
制公务接待标准。
五、绩效预算信息 总体绩效目标：
根据区委区政府部署，为全面贯彻落实党的十九大关于深化改革工作精神，区绿化管护队创新
思维，精准谋划，力求突破制约我区园林绿化事业发展障碍，提升城区园林绿化水平。
推行专业化管护技术。依据《园林树木修建整形》、《园林病虫害防止》两本技术规范手册，结合植物自身特征，有针对性地加强乔木、灌木、藤本、草坪地被、树根草花等不同类型植物的养护管理工作，提高专业化养护管理队伍的整体水平和实际操作人员的专业素质，确保做到管护计划不走样、高标准落实。
提升精细化管护水平。结合管护工作实际，制定全年精细化管护方案，按照道路绿地游园分级标准，针对每条街、游园绿地内不同植物养护特点，对树木修剪、病虫害防治、水肥管理、安全保障等常规任务进行细化，做到面面俱到、精益求精。
庭院小区绿化提升。对城区十个庭院小区进行绿化提升，通过破硬增绿、见缝插绿等措施，提升庭院小区绿化水平，打造更宜居的生活环境。
营造节日气氛：2019年“五一”“十一”对区管公园、汇华广场及区委区政府等主要街道进行摆花。
精品游园。根据市园林局《城市道路水系三年绿地管护规划实施方案》部署，打造石桥、汇通
路、胜利南街、维明街、大径街、盛世家居、区政府西侧，共计7处精品街旁游园绿地。
绿化提升。对新胜利大街东三教、渣土山及06-1地块、11-2地块、11-4地块、09地块垃圾山进行绿化。对三角地补植绿篱等美化城市环境。
职责分类绩效目标：
1、依法做好相关政策法规的贯彻落实工作；完成辖区街道乔木、灌木及绿地的管理；高效保障日常运转。
反映街道行道树、绿地浇水、冲洗、施肥；苗木补植；植物修剪；园林设施维护；绿地保护、设置防护设施；生产垃圾清理；各项应急工作。
2、参与编制实施辖区园林绿化发展规划、年度计划；组织实施辖区各类绿地的规划设计和建设管理；对新植工程做好全面质量监督管理，检查验收和预决算的审核工作。
反映依法依规组织工程建设项目招标、根据规划完成工程建设项目。依法依规完工建设项目的验收。
3、编制实施辖区内单位、小区绿化工作，贯彻落实上级有关园林绿化的方针、政策、法律、法规和规章；开展园林绿化宣传；完成各项工作。
反映在辖区单位及小区通过破硬增绿、见缝插绿等多种手段增加庭院小区绿量。
4、辖区公园维护、管护；贯彻落实上级有关园林绿化的方针、政策、法律、法规和规章；按照市、区制定的公园管护标准，完成各项工作。
反映公园的花草树木、绿地的日常管护，浇水、冲洗、施肥；死苗干枝的清理，杂草的清理，
石家庄市桥西区2019年部门预算信息公开说明 doc
