(2)项目支出预算。
项目支出1977000元，占支出总预算41.7%，同比减少103174572元，减少98.12%。其中：
商品和服务支出1807000元，占项目支出预算的91.4%； 其他资本性支出170000元,占项目支出预算的8.6%。 三、“三公”经费支出预算情况说明
2017年度，在我局预算总支出中，一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出7000元，其中：因果出国（境）经费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费4000元，会议费0元，培训费3000元。
2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况与2016年增减变化是：2017年一般公共预算安排的“三公”经费4000元，比2016年预算12500元减少8500元，同比减少68%。主要原因为：因“车改”，公务用车运行维护费今年无预算安排，相较去年下降100%；会议费今年无预算安排，相较去年下降100%；因业务量增加，交叉检查和上级检查增多，所以公务接待费相较去年增加1500元，增加60%；因绩效考评要求，我局年内要开展两次培训，所以培训费相较2015年增加1000元，增加50%。
四、2017年政府性基金支出预算情况 本年度我局无政府性基金支出预算。 第四部分：其他重要事项情况说明 一、机关运行经费预算安排情况
本年度我局机关运行经费231267元，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费和其他交通费用等支出。
二、政府采购预算安排情况
因人员增加，办公家具等到使用年限老旧报废无法使用等因素，2017年我局政府采购预算87000元，用于采购空调、办公桌椅、文件柜、计算机和打印机等。
三、国有资产情况
（三）我局原有3辆公务用车，根据海城区公务用车制度改革方案相关规定，其中一辆公务用车已封存；一辆已无偿划转（划拨）给北海市海城区城市管理局下属的北海市海城区市容市政管理中心；还有一辆未参加“车改”。
四、预算绩效工作开展情况（含项目支出绩效及部门整体支出绩效等工作开展情况）
根据北海市海城区人民政府《关于推进我区预算绩效管理的实施意见》（北城政发〔2014〕14号）和海城区财政局《北海市海城区预算绩效目标管理暂行办法》（北城财字〔2015〕66号）要求，积极推进预算绩效全过程管理，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。一是对2016年批复的项目支出及部门整体支出绩效目标，认真组织实施预算绩效评价工作。二是对2017年批复的项目支出及部门整体支出绩效目标，定期开展绩效监控工作，确保绩效目标如期实现。 第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
北海市海城区海洋和水产畜牧兽医局
