北海市海城区海洋和水产畜牧兽医局

北海市海城区海洋和水产畜牧兽医局 2017年部门预算及“三公”经费预算

编制说明

第一部分：北海市海城区海洋和水产畜牧兽医局概况 一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位及人员构成

第二部分：北海市海城区海洋和水产畜牧兽医局概况2017年部门预算公开报表（详见8张附表）

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2017 年度收支总体情况。 二、2017 年度财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算情况说明，按全口径和一般公共预算安排进行说明。

四、2017年度政府性基金支出预算情况。 第四部分：其他重要事项情况说明。 一、机关运行经费预算安排情况 二、政府采购预算安排情况 三、国有资产的总体情况 四、预算绩效工作开展情况

第一部分：海城区海洋和水产畜牧兽医局概况 一、部门主要职能

北海市海城区海洋和水产畜牧兽医局为行政机关单位，主要只能有：(一)贯彻执行和宣传国家、自治区关于海洋管理、渔业、畜牧兽医、动物防疫、产地检疫的方针、政策和法律、法规。（二）协助上级海洋主管部门开展辖区海洋管理基础性工作。（三）负责辖区海籍管理、养殖用海管理、负责辖区海洋功能区划、海洋资源开发利用、养殖用海规划等的编制工作和监督管理。协助辖区海域使用金的代征和管理工作。（四）协助做好辖区海洋环境的监督管理工作，防范各种海洋灾害，完善群防群测监控网络，负责值班、险情巡查、灾情速报等工作。（五）负责做好辖区海洋执法监察、海域权属纠纷调处及信访等工作。(六)拟订水产畜牧业中长期生产规划和产业结构调整、畜禽渔品种改良发展计划及年度计划。组织和指导本区渔业、畜牧业生产，培育和扶持优势产业，推广良种良法。(七)负责动物防疫工作。拟订本行政区域内突发重大动物疫情应急预案，协助组织实施突发重大动物疫情应急处置工作；组织开展动物疫情的监测、报告、调查、分析、评估等工作，提出预警措施和建议；负责动物及动物产品检验检疫、兽药残留监控、动物及动物产品卫生质量安全监督管理工作。负责组织动物疫病防控技术攻关、成果鉴定及推广应用；负责各类兽医实验室的生物安全。(八)负责渔牧产品、饲料产品质量安全和兽药、渔药的生产、经营监督工作。(九)加强本行政区渔业

资源和水生野生动植物资源、草地资源、畜禽资源的合理开发利用及渔业、畜禽遗传资源的保护工作；负责协调调查处理重大渔业水域污染事故；协调处理渔业纠纷事件。(十)强化行业安全生产，拟订行业安全生产工作制度、措施并组织实施，负责渔船、渔港安全管理，防范台风、渔港火灾对渔民生命财产的损害，防止重大安全事故的发生。(十一)与城区国土资源局交接海洋相应职能工作。(十二)承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

预算单位构成有海城区海洋和水产畜牧兽医局本级和海城区水产畜牧站（北海市海城区动物卫生监督所）以及北海市海城区城中渔牧兽医站、北海市海城区高德渔牧兽医站、北海市海城区驿马渔牧兽医站、北海市海城区地角渔牧兽医站。本级内设机构为办公室。

三、人员构成及编制现状

我局及下属单位人员编制数为22人，在职人员为23人，其中：行政编制数6人，参公编6人，事业编11人，行政退休人员5人，事业退休人员2人。

第二部分： 2017年部门预算公开报表（公开表格作为附件附在编制说明后面）

表1：财政拨款收支总表（略） 表2：一般公共预算支出表（略） 表3：一般公共预算基本支出表（略）

表4：“三公”经费支出表（略） 表5：政府性基金预算支出表（略） 表6：部门收支总表（略） 表7：部门收入总表（略） 表8：部门支出总表（略）

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2017 年度收支总体情况

2017年，我局总收入474.12万元，2016年总收入10817.00万元，本年比上年减少10342.88万元，降低率为95.62%，原因为上年度预算中已经包含上级提前下达的项目资金。故本年度预算收入（支出）比上年度少。

其中：经费拨款3831182元，纳入公共财政预算管理的非税收入910000元，总收入同比减少103428800元,减少95.61%，减少的原因是因为上级未下达2017年度的油补等项目资金。

二、2017 年度财政拨款支出预算情况

2017年度总支出474.12万元，总支出 10817.00万元，本年比上年减少10342.88万元，降低率为95.62%，原因为上年度预算中已经包含上级提前下达的项目资金。故本年度预算收入（支出）比上年度少。

其中基本支出2764182元，占支出总预算58.3%，同比增加110770元，增加4.17%，基本支出增加的原因为我局人员增加；项目支出1977000元，占支出总预算41.7%，同比减少

103174572元，减少98.12%，减少的原因为级未下达2017年度的油补等项目资金。

1、按支出功能分类划分，共分为四类，其中：

（1）医疗卫生类科目支出预算136197元,占支出总预算的2.87%，同比增加84913元,增加1.66%；

（2）农林水类科目支出预算3524181元，占支出总预算的74.33%，同比减少103696883元,减少96.71%；

（3）国土海洋气象等科目支出预算910000元，占支出总预算的19.19%，同比增加180000元,增加24.66%；

(4)住房保障支出类科目支出预算170804元,占支出总预算的3.6%,同比增加3168元,增加1.9%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出2764182元，占支出总预算58.3%，同比减少110770元，减少4.17%。其中：

工资福利支出预算2067223元,占基本支出预算74.79%，同比增加408672元，增加24.64%；

商品和服务支出预算231267元，占基本支出预算8.37%，同比减少283712元，减少55.1%；

对个人和家庭的补助支出预算465692元，占基本支出预算16.85%，同比减少14190元，减少3%。