XX炭素有限公司 XX年质量管理考核细则
为全面打赢XX有限公司（以下简称公司）质量攻坚战，完成质量目标，提高公司质量管理水平，根据《中国XX业股份有限公司XX年质量管理考核细则》，结合公司质量攻坚战实施意见，制定本考核细则。
考核细则：
一、炭素一厂、炭素二厂 序号 考核项目 考核标准 煅后焦一级品率80%，每高出（低于）1%，加（扣）0.2分（0.1分），最多扣权重。 煅后焦二级品以上率98%，每高出（低于）1%，加（扣）0.2分（0.1分），最多扣权重。 预焙阳极初检率95%，每高出（低于）1%，加（扣）0.2分（0.1分），加扣均不超质量指标 过权重。 预焙阳极一级品率40%，每高出（低于）1%，加（扣）0.2分（0.1分），加扣均不超过权重。 预焙阳极二级品以上率90%，每高出（低于）1%，加（扣）0.2分（0.1分），加扣均不超过权重。 对照公司确定的质量目标，确定本单位质量目标指标。 结合目标，制定本单位确保目标实现的管理方案，明确责任人、完成时间等内容，目标指标按计划实施。 管理 目标层层分解，将目标分解至车间、班组。 每一级都要制定对目标完成情况的考核办法。 每月对目标完成情况进行分析总结。 分值权重 公司考核结果 0.4 0.4 1 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2
3 质量组织架构 4 培训教育 5 过程管控 6 QC活动开展 岗位工艺规程 7 8 质量攻坚战 9 质量事件 建立质量组织架构，明确职责分工，人员变化时及时更新。 确定本单位质量员，人员变化时及时更新。 认真开展“质量一堂课”活动，单位领导班子给管理人员授课，每两月不少于一次。 车间主管给一线员工授课，每月不少于一次。 制定本单位授课计划，并按计划组织实施，规范记录。 建立各岗位操作100分题库，根据工作变化情况及时更新。 组织好全员“操作100分”考试活动，每月不少于一次。 积极配合公司月度检查。 按照分厂每月两次、车间每周一次的频次开展关键工艺过程检查，填写好过程检查表。 针对每次检查发现的问题，按照“五定”原则制定整改计划表。 对整改完成情况进行验收评价，验收人签字。 建立质量问题清单，按照“五定”原则制定整改措施计划。 跟踪问题清单整改情况，每周进行一次总结。 开展下道工序意见调查和反馈活动。 按公司规定成立QC小组。 QC小组选定课题，并制定活动计划。 按计划时间节点推进QC活动。 编制所有岗位工艺技术操作规程，并经审核、批准后发布实施。 每年进行一次评价、修订。 分厂、车间制定质量攻坚战作战计划。 按计划时间节点推进质量攻坚战，完成质量攻坚战月报。 认真落实上级单位、公司关于攻坚战各项工作。 出现D类质量事件，扣减当月绩效0.2分。 出现C类质量事件，扣减当月绩效0.5分。 出现B类质量事件，扣减当月绩效1分。 出现A类质量事件，扣减当月绩效2分。 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
10 11 主要针对外部质量损失，按照经济损失额进行考核（经济损失额1万元及以下比照D类质量事故，经济损失额1万元以上5质量损失 万元及以下比照C类质量事故，经济损失额5万元以上10万元及以下比照B类质量事故，经济损失额10万元以上比照A类质量事故）。 在公司层面讲一堂质量课加0.1分。 在“高质量发展研讨”“讲述抚XX质量故事”等活动中获公司推荐加0.2分，在外部刊物上发表加0.5分。 在公司级进行QC成果发布加0.1分，获奖加0.2分；参加公司以上级QC成果发加分项 布加0.3分，获奖加0.5分。 工序过程和行为保障试点取得预期效果加0.2分。 推行卓越绩效管理自评得分最高单位加0.5分 开展一项质量攻关项目加0.1分，取得预 期目标加0.2分。
二、动力模块、合金模块 序号 考核项目 考核标准 对照公司确定的质量目标，确定本单位质量目标指标。 结合目标，制定本单位确保目标实现的管理方案，明确责任人、完成时间等内容，目标指标按计划实施。 管理 目标层层分解，将目标分解至车间、班组。 每一级都要制定对目标完成情况的考核办法。 每月对目标完成情况进行分析总结。 建立质量组织架构，明确职责分工，人员质量组织变化时及时更新。 架构 确定本单位质量员，人员变化时及时更新。 认真开展“质量一堂课”活动，单位领导班子给管理人员授课，每两月不少于一次。 培训教育 车间主管给员工授课，每月不少于一次。 制定本单位授课计划，并按计划组织实施，规范记录。 分值权重 公司考核结果 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1 2 0.1 0.1 0.1 3
4 过程管控 5 QC活动开展 岗位工艺规程 6 7 质量攻坚战 8 质量事件 9 质量损失 10 加分项 建立各岗位操作100分题库，根据工作变化情况及时更新。 组织好全员“操作100分”考试活动，每月不少于一次。 积极配合公司月度检查。 按照模块每月两次、车间每周一次的频次开展关键工艺过程检查，填写好过程检查表。 针对每次检查发现的问题，按照“五定”原则制定整改计划表。 对整改完成情况进行验收评价，验收人签字。 建立质量问题清单，按照“五定”原则制定整改措施计划。 跟踪问题清单整改情况，每周进行一次总结。 开展下道工序意见调查和反馈活动。 按公司规定成立QC小组。 QC小组选定课题，并制定活动计划。 按计划时间节点推进QC活动。 编制所有岗位工艺技术操作规程，并经审核、批准后发布实施。 每年进行一次评价、修订。 模块、车间制定质量攻坚战作战计划。 按计划时间节点推进质量攻坚战，完成质量攻坚战月报。 认真落实上级单位、公司关于攻坚战各项工作。 出现D类质量事件，扣减当月绩效0.2分。 出现C类质量事件，扣减当月绩效0.5分。 出现B类质量事件，扣减当月绩效1分。 出现A类质量事件，扣减当月绩效2分。 主要针对外部质量损失，按照经济损失额进行考核（经济损失额1万元及以下比照D类质量事故，经济损失额1万元以上5万元及以下比照C类质量事故，经济损失额5万元以上10万元及以下比照B类质量事故，经济损失额10万元以上比照A类质量事故）。 在公司层面讲一堂质量课加0.1分。 在“高质量发展研讨”“讲述抚XX质量故事”等活动中获公司推荐加0.2分，在外部刊物上发表加0.5分。 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
在公司级进行QC成果发布加0.1分，获奖加0.2分；参加公司以上级QC成果发布加0.3分，获奖加0.5分。 工序过程和行为保障试点取得预期效果加0.2分。 推行卓越绩效管理自评得分最高单位加0.5分 开展一项质量攻关项目加0.1分，取得预 期目标加0.2分。 三、营销采购模块
序号 考核项目 1 2 3 4 考核标准 对照公司确定的质量目标，确定本单位质量目标指标。 结合目标，制定本单位确保目标实现的管理方案，明确责任人、完成时间等内容，目标指标按计划实施。 管理 目标层层分解，将目标分解至车间、班组。 每一级都要制定对目标完成情况的考核办法。 每月对目标完成情况进行分析总结。 建立质量组织架构，明确职责分工，人员质量组织变化时及时更新。 架构 确定本单位质量员，人员变化时及时更新。 认真开展“质量一堂课”活动，单位领导班子给管理人员授课，每两月不少于一次。 主管给一线员工授课，每月不少于一次。 制定本单位授课计划，并按计划组织实施，培训教育 规范记录。 建立各岗位操作100分题库，根据工作变化情况及时更新。 组织好全员“操作100分”考试活动，每月不少于一次。 积极配合公司月度检查。 针对每次检查发现的问题，按照“五定”原则制定整改计划表。 建立质量问题清单，按照“五定”原则制定整改措施计划。 过程管控 对整改完成情况进行验收评价，验收人签字。 及时将客户反馈信息传达给相关单位并及时跟进。 有效处理客户反馈信息。 分值权重 公司考核结果 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
炭素有限公司质量管理考核细则
