。
编 号： 版 本 号： 页 数： 工艺纪律管理规定（试行） 生效日期： 2018/3/31 修改状态: 0
1. 工艺纪律管理的目的
为了完善和规范工艺管理工作，加强工艺管理，严格工艺纪律，提高工艺水平，确保产品质量达到设计和用户要求，不断降低生产成本，提高经济效益，特制定本管理规定.
2.主题内容与适用范围
2.1.本标准规定了工艺纪律管理的体系， 工艺纪律检查的依据及各级人员的检查方法。
2.2.本标准适用于本公司的工艺纪律管理。
3.工艺纪律管理体系
3.1.工艺纪律管理体系由公司、部门、班组三级管理体系构成。
3.2.工艺纪律的检查工作由公司分管领导直接领导，由各部门负责人、技术人员、班组长等人员组成，负责日常工艺纪律的检查和整改。技术部负责公司工艺纪律检查、整改督导的归口管理工作。
3.3.各部门负责人系本部门工艺纪律管理、检查工作的直接责任人。
4.工艺纪律检查结果通报程序
-可编辑修改-
。
4.1.在现场工艺纪律检查中一旦发现有违反工艺纪律的现象，经核实后，填写工艺纪律检查通知单，报归口管理部门审核、分管领导签字批准后，向责任部门下发该通知单。
4.2.技术部负责工艺纪律检查的归口管理，负责工艺纪律检查情况的汇总、通报及考核，负责监督，确认发现问题的整改。
4.3.技术部负责汇总每月检查考核结果，经主管领导批准，于当月末呈交公司执行考核。
5.工艺纪律检查依据
5.1.工艺纪律“十不准”
5.1.1.不准违反工艺纪律指挥生产；
5.1.2.不准违反工艺，随意调整工艺流程或无视作业标准，随意操作；
5.1.3.不准使用未经检定合格（含合格证失效）的计测器具、量具，以及使用不合格模具进行生产；
5.1.4.不准使用不合格的原材料或辅料（不包括按正常程序办理使用的）； 5.1.5.不准使用无效或作废的（或未及时更换的）工艺文件指导生产操作； 5.1.6.不准违反审批程序，随意更改工艺文件或变更标准工艺参数作业；
5.1.7.不准只为完成生产任务，而不按工艺文件生产，降低质量标准或生产有质量隐患的产品；
5.1.8.不准填写虚假的原始记录，或故意隐瞒质量事故真相； 5.1.9.不准人为损坏、丢失工艺文件以及原始记录；
5.1.10.不准人为损坏、丢失设备、工位器具、检具、半成品或成品。
6.工艺纪律检查方法
-可编辑修改-
。
6.1.工艺纪律检查的对象：从原材料入厂到产品制造交付的全过程，被检查人员包括
生产全过程直至产品售后服务为止的所有在岗人员。 6.2.工艺纪律检查的内容
6.2.1.原材料采购是否按原材料检查标准书进行执行。 6.2.2.原材料进厂是否按标准进行检查。
6.2.3.原材料是否按要求标准分类堆放，有无明显标识，有无混料情况。 6.2.4.是否按“设备操作规程”点检使用、保养设备。
6.2.5.上岗人员是否经过培训，对本岗位工艺要求是否熟悉，是否按工艺要求进行作业。 6.2.6.上岗人员是否按自检要求进行自检自控并记录。 6.2.7.量具、检具有无使用周期及点检时间标识。 6.2.8.是否使用过期的量具、检具。
6.2.9.工、检、模、夹具是否按“点检标准书”要求按时点检，点记录是否有真实有效。 6.2.10.工、检、夹具、模具，保管状态是否有明显标识，有无防护措施。
6.2.11.异常情况发生时，是否按异常情况的程序处理，是否有详细的时间、方法、责
任人的记录。
6.2.12.检查用极限样品是否按要求放置、保管，是否有防尘、防锈措施。 6.2.13.品质检查（包括出厂检查）是否按“检查标准书”要求的内容及频次进行。 6.2.14.合格品、返修品、废品是否有明显颜色标识或标记，是否有涂改、漏标件流入
合格品现象。
6.2.15.工艺纪律检查人员在工作中有无因人而异、工作失职的现象。
6.2.16.上级管理人员不能违章指挥，对违章指挥行为下级人员或被指挥人员有权拒绝，并报告公司。
-可编辑修改-
工艺纪律管理规定精品
