v1.0 可编辑可修改 采购部工作流程图
1、 采购基本流程
采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
采购需求 采 销 员采购计划 审批 采 购 经理 寻找供应商 采 购 总 监 总经理 寻价、比价、议价
采购洽谈
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v1.0 可编辑可修改 合同的签订 财务部确认付报总经理 建立供应商资料 下单 验收 交货验收 验收合格
退货 计划对账 入仓 财务结算 一、申请商品采购流程图
采购部审批（有合同） 采购订购 采购部审批（无合同） 总经理审批 提出需求 销售部 二、申请付款流程图 采购 根据供应商帐期限 财务对账 采购总监审批 总经理审三、商品到货验收流程 门店打入库单 门店凭入库单确认型号、数量、包装等 成本会计审核入库单 2第2页 共4页
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合格进仓，不合格退回供应商 1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核：
供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价 。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算。 2、 采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理。
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v1.0 可编辑可修改 2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。交人事部备案。
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采购部工作流程图
