1. 目的
对公司生产、产品、服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素进行识别，评价出重要环境因素,为本企业环境目标、指标、环境管理方案的制定提供依据。 2.适用范围
2.1适用于本公司生产、产品和服务的全过程。 3.名词解释 无 4.职责
4.1最高管理者：
负责确保建立公司环境因素识别、风险评价控制程序，制定明确的责任机制，督促程序的执行并核准重大环境因素； 4.2管理者代表
负责对公司重大环境因素清单和管理方案的审核； 4.3EHS部门
4.2.1是环境因素识别、风险评估管理的归口部门，为各部门提供技术支持。 4.2.2定期组织公司生产、产品、服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素的识别、评价工作。
4.2.3建立工厂环境因素评价档案及重大环境因素档案。 4.4杭州工厂各部门
4.1.1负责部门所属单位/区域环境因素识别、评估、控制措施的各项工作； 4.1.2落实定期环境因素数据库的更新，督促细化部门/区域环境辨识、评价及控制措施确认，确保重大环境因素的有效管控； 4.2承包商使用部门、主办：
4.2.1承包商使用部门/主办必须执行《承包商管理作业规范》； 4.2.2实施承包商作业环境因素的分析考量及风险评估，确保受控； 1 / 6生效日2019.01.01 页 次 1/6 页 序 A 期
5 作业内容 5.1作业流程
5.2环境风险管理
5.2.1新建、改建、扩建、新产品开发等项目开始前，必须进行项目的环境因素识别、评估及控制，保证项目的安全及合规性；
5.2.2生产、产品、服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素管理； A．按照岗位/区域/服务划分作业活动进行环境因素识别、评价、控制； B．岗位的作业规范的编制修订，均应将《环境因素识别、风险评价、控制
表》中列定的重大环境因素纳入岗位作业规范，明确岗位作业涉及的重大环境因素的管理要求；
5.2.3非常规作业环境因素的辨识评价控制；
涉及现场变更的环境影响时，参照《变更管理作业规范》执行，在执行中考量环境因素的影响及合规性；
5.2.4环境因素按照一般环境因素及重大环境因素进行管理，环境因素的评价2 / 6生效日期
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页 序 A 方案方法采用多因子法；
5.3环境因素的辨识、评价控制；
5.3.1公司根据工具制定（环境因素识别、风险评价控制表），表内对环境因
素识别的架构模式进行了较为详细的标注，以方便辨识的执行；实际工作
中也可根据实际作业的需要，选择相关的辅助辨识工具来使用， 如：直接判断法等；
5.3.2生产/产品/服务描述
A.作用：用来对生产、产品、服务中能够控制的和可能施加影响的环境因
素进行描述说明；如整列生产工序、充填生产工序、或行政的办公对应岗位责任管理项目的内容等； B.输入、输出：
a. 从生产、产品、服务等对应使用工作区域中的活动、产品和服务中
使用到的物料、设备、资源等等进行输入；
b．从对应的输入，产出产生的环境污染、能源消耗、资源消耗等项目
确认对应的输出，输出需要考量输入的性质特性是否有害/包装……以及产出的物品的可利用性； 保证分析的全面性；
5.3.3 环境影响从以下方面进行考量
环境因素的识别 向大气排放的污染物 向水体排放的污染物 固体废物污染物 噪声对周围环境的影响 有毒有害废弃物 土壤污染 植被破坏 辐射污染 对周围社区及居民生活的环境影响 3 / 6生效日期
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页 序 A 燃气、煤炭、电等的能源消耗 水、材料、办公及生活用品等资源消耗 管理过程中的环境影响 特定敏感区域的环境影响 5.3.4时态和状态的考量
识别环境因素应考虑以下三种状态（正常、异常、紧急）和三种时态（过
去、现在、将来；
三种状态 三种时态 正常 异常 紧急 过去 现在 指正常活动情况 指关闭与启动、检修等条件下或可合理预见的其它情况 不可预见何时发生，对环境造成较大影响的情况 以往遗留的环境问题 现场的、现有的污染及环境问题 将来 将来潜在的法律法规和其他要求，以及计划中的活动可能带来的环境问题 5.3.5采用多因子分析法的考量指标
项目 代码 5 分值 4 3 影响范围 影响程度 环 境 污 染 能 源 消 耗 A 全球范围 非常严重 周围社区 工厂周边小范围 较严重 2 工厂范围内 较轻 1 排放点附件 轻微 B 一般 发生频次 C 每天一次或持续不断发生； 每周发生一次左右； 每月发生一次； 每年发生一次； 几乎不发生或每年至多发生一次 小 年耗量 D 大 较大 中 较小 可节约程度 加强管理后 稍加投资后 增加投资后 加大投资后 E 明显见效 可明显见效 可明显见效 才能见效 较难节约 A． 评分方法采用A*B*C的数值来进行重大环境因素的确定：
a. 数值≥50或者现况有不符合法规要求时属于重大环境因素； b. 当数值<50且符合法规时，一般环境因素
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页 序 A B.重大环境因素考量点
a.潜在的环境事故和紧急事件；
b.国家重点控制的危险化学品、危险废弃物的处置； c.污染物排放指标接近国家规定的排放标准； d. 火灾和爆炸；
e.不符合公司 EHS 方针/不符合与相关方（特别是顾客）达成合同的有关规定的。 5.3.6 控制措施
A.在环境因素识别后，从人、机器、物料、环境、方法等确定现行已经采取的管控措施及措施有效性进行确认；
B.采取的措施不足以保证环境因素的合规性时，需进行补充措施的制定； C.措施选择：以下的控制策略，根据不同的目的进行选择，确保措施有效； a．消除危害对应环境因素（如塑料瓶子更换为可降解纸质等）； b.使用较低危害或无危害的材料；
c.最小化危害风险（如减少用量、浓度等）； d.制定相应应急计划； e.事故后采取措施减少损失；
D.管控措施的执行
a.管理单位需根据环境因素风险评价控制措施，落实部门环境因素管控； b.涉及到变更的，按照《变更管理作业规范》进行管理； 5.3.7环境因素辨识、评价控制的审核确认
A.基层科组主管承接部门的环境因素辨识、评价控制工作；
B.将结果提交部门主管/部门安全管理人员审核，再会签到EHS部门； C.EHS部门审核后反馈各单位归档； 5.4环境因素的识别、风险评价定期评审 5 / 6生效日2019.01.01 页 次 期
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环境因素识别、风险评价控制程序2018
