一级二级要素 要素 三级要素 四级要素 有关要求 五级要素 标准要素具体描述 参考依据 排查部门 排查隐患 及责任人 周期 序号 安全会议制度 从业人员安全资格管理制度 电气安全管理制度 是否建立安全会议制度 安全会议制度的内容是否符合相关要求 是否建立从业人员安全资格管理制度 从业人员安全资格管理制度的内容是否符合有关要求 是否建立电气安全管理制度 单位应当建立安全会议制度。 安全会议制度的主要内容包括：（1）会议层次及参加会议人员；（2）会议的内容和频次；（3）会议的记录和下发纪要的要求；（4）对会议决定执行的要求；（5）会议纪律。 单位应当建立从业人员安全资格管理制度。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条. 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条. 27 28 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 29 从业人员安全资格管理制度的主要内容包括：（1）从业人员的取证范围（一般包括特种作业人员、单位主要负责人、安全生产监督管理人员、其他特殊工种作业人员，如煤矿井下作业人员等）；（2）取证、复审、换证的责任部门及工作程序；（3）证件使用、档案管理的要求。 单位应当建立电气安全管理制度。 《中华人民共和国安全生产法》 第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条。 30 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 31 6
一级二级要素 要素 三级要素 四级要素 电气安全管理制度的内容是否符合有关要求 五级要素 标准要素具体描述 电气安全管理制度的主要内容包括：（1）明确应遵守的有关规程；（2）明确电气检修、用电设备环境、警示标志、操作、日常维护等方面的要求；（3）明确对移动用电设备安装安全保护装置的要求；（4）明确危险环境中电气设备的特殊要求；（5）明确临时用电审批的要求。 存在重大危险源的单位应当建立重大危险源管理制度。 参考依据 《用电安全导则》（GB／T13869--2008）。 排查部门 排查隐患 及责任人 周期 序号 32 重大危险源管理制度 是否建立重大危险源管理制度 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 33 重大危险源管理制度的内容是否符合有关规定 重大危险源管理制度的主要内容包括：（1）明确重大危险源的评估分级依据；（2）重大危险源清单；（3）重大危险源管理档案；（4）重大危险源预案及演练的管理；（5）重大危险源登记备案；（6）重大危险源设施检、维修；（7）重大危险源的检测、监控。 《中华人民共和国安全生产法》第三十三条；《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）。 特种设备管理制度 是否建立特种设备管理制度 单位应当建立特种设备管理制度。 《特种设备安全法》第七条。 重大危险源管理制度的内容是否符合有关规定 34 35 7
一级二级要素 要素 三级要素 四级要素 特种设备管理制度的内容符合有关要求 五级要素 标准要素具体描述 特种设备管理制度的主要内容包括：（1）明确企业内特种设备的范围；（2）明确应使用符合规定的设备；（3）明确建立安全技术档案；（4）明确特种设备维修、保养周期；（5）明确特种设备法定检测的管理；（5）制定应急预案。 单位应当建立危险化学品安全管理制度。 危险化学品安全管理制度的主要内容包括：（1）明确“五双”管理要求；（2）明确剧毒化学品作业场所的要求；（3）明确安全操作、个人防护要求；（4）剧毒化学品信息资料管理。 参考依据 《特种设备安全法》第二章。 排查部门 排查隐患 及责任人 周期 序号 36 危险化学品安全管理制度 仓库、储罐区安全管理制度 危险作业审批制度
是否建立危险化学品安全管理制度 危险化学品安全管理制度的内容是否符合相关规定 是否建立仓库、储罐区安全管理制度 仓库、储罐区安全管理制度的内容是否符合相关要求 是否建立危险作业审批制度 《危险化学品安全管理条例》第四条。 37 《危险化学品安全管理条例》第三章。 38 单位应当建立仓库、储罐区安全管理制度。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 39 仓库、储罐区安全管理制度的主要内容包括：（1）《湖北省企业安全生产主体责明确仓库、储罐区的设置应符合国家规范标准的任规定》第五条。 要求；（2）明确通道、消防设施、安全标志的管理；（3）出入库、台帐的要求；（4）明确防火、防爆、安全保卫的措施。 单位应当建立危险作业审批制度。 8
40 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 41 一级二级要素 要素 三级要素 四级要素 危险作业审批制度的内容是否符合相关要求 五级要素 标准要素具体描述 危险作业审批制度的主要内容包括：（1）根据单位的实际确定可能有的危险作业范围（如高处作业、带电作业、 禁烟火范围内进行的明火或易燃作业、爆破或有爆炸危险的作业、有中毒或窒息危险的受限空间作业、危险的起重运输作业、危险化学品堵漏作业等）；（2）明确审批人和审批程序；（3）明确责任人；（4）明确相应岗位作业规程。 生产经营单位应当制定各岗位的安全操作规程。这些操作规程由主要负责人组织制定。 每个岗位应当制定专门的安全操作规程，不得遗漏。 岗位操作规程的主要内容包括：（1）岗位安全操作规程应当符合相关标准要求；（2）符合岗位作业实际；（3）能够保障操作安全；（4）及时修订更新。 按照规定的学时、内容参加安全生产培训机构组织的培训，经相应级别的安全生产监督管理部门或负有安全生产监管职责的部门考核合格，并取得安全生产管理资格证书。 参考依据 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 排查部门 排查隐患 及责任人 周期 序号 42 安全操作规程 是否制订岗位安全操作规程 岗位操作规程是否健全 岗位操作规程的内容是否符合相关要求 安全生产经营生产单位主要教育负责人是培训 否有安全 管理资格 证书 《湖北省安全生产条例》第十四条第（一）款。 《湖北省安全生产条例》第十四条第（一）款。 《湖北省安全生产条例》第十四条第（一）款。 43 44 45 《湖北省安全生产条例》第十九条；《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）第6条。 46 9
一级二级要素 要素 三级要素 安全管理人员是否有安全管理资格证书 从业人员是否有培训合格证书 特种作业人员是否有特种作业操作证 四级要素 五级要素 标准要素具体描述 按照规定的学时、内容、参加安全生产培训机构组织的培训，经相应级别的安全生产监督管理部门或负有安全生产监管职责的部门考核合格，并取得安全生产管理资格证书。 主要由企业组织培训，也可以委托其他机构组织培训，核发培训合格证。 参考依据 《湖北省安全生产条例》第十九条，《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）第6条。 《湖北省安全生产条例》第十九条；《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号第6条。 《安全生产法》第二十三条。 排查部门 排查隐患 及责任人 周期 序号 47 48 参加专门的安全技术培训，经安全生产监督管理部门或负有安全生产监管职责的部门考核合格，并取得特种作业操作资格证，方可从事特种作业。证件应合法并在有效期内。 安全生产教育培训的内容和结果应当记入从业人员安全生产教育培训考核档案，培训情况应当记入从业人员安全生产记录卡，并由从业人员和考核人员签名。 定期检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。建立安全生产检查台账。 49 安全生产管理基础档案
是否有安全生产教育培训记录 是否有安全检查及事故隐患排查记录 是否有劳动防护用品档案 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第七条。 50 《湖北省安全生产条例》第十四条。 51 是否有安全生产奖 生产经营单位应当为从业人员提供符合安全生产要求的作业场所和符合国家标准、行业标准的安全防护设施及劳动防护用品，并教育、监督从业人员按照规定正确使用、佩戴。建立劳动防护用品管理档案。 对完成岗位责任目标的，给予相应的奖励；对未完成岗位责任目标的，给予相应的惩戒；造成生10
《湖北省安全生产条例》第十八条。 52 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第四条。 53
(安全生产)2020年安全生产隐患排查清单
