一级二级要素 要素 三级要素 四级要素 五级要素 标准要素具体描述 企业经营者应当依法向工商行政管理机关办理有关登记手续，取得工商营业执照。 企业应当在规定的范围内经营。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。 机械制造企业不属于高危行业，从业人员在300人以下的，可以不设立或确定专门的安全生产管理机构，但超过300人的，应当确定专门的安全生产管理机构，所谓“确定”，是指以文件的形式明确指定某个机构（如生产部等）负责安全生产管理。鼓励设置专门的安全生产管理机构。 从业人员超过300人的，应当确定专门的安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员；从业人员300人以下的，应当配备与安全生产相适应的安全生产管理人员。 参考依据 《中华人民共和国公司法》第七条 《中华人民共和国公司法》第十二条 《湖北省安全生产条例》第十七条。 排查部门 排查隐患 及责任人 周期 序号 1 基础资质是否有营管理 证件 业执照 是否超范围经营 安全生产管理机构及人员 是否设置专门的安全生产管理机构 2 3 安全生产责任制 是否按要求配备专职安全生产管理人员 是否建立安全生产责任制度 安全生产责任制度是否健全 《湖北省安全生产条例》第十七条。 4 生产经营单位必须建立健全安全生产责任制度。 《湖北省安全生产条例》第十条。 生产经营的安全生产责任制度必须覆盖全员，构成安全生产责任体系，主要包括⑴ 主要负责人责任制； ⑵ 其他负责人责任制； ⑶ 各级负责人责任制；(4) 职能管理机构负责人及其工作人员责任制； (5) 班组长责任制；(6) 岗位人员责任制。 1
5 《湖北省安全生产条例》第十条。 6
一级二级要素 要素 三级要素 安全生产责任制度的内容是否符合有关要求 四级要素 五级要素 标准要素具体描述 安全生产责任制度应当满足以下要求：（1）必须符合国家法律法规的规定，并适时修订；（2）必须体现“安全第一，预防为主、综合治理”的方针： （3）必须与单位的组织结构和管理体制及生产经营实际相适应：（4）体系清楚， 落实“层层有专责，人人管安全”的原则；（5）明确上下左右之间权限；（6）落实“管生产必须管安全”的原则，各部门负责人要对该部门的安全生产负责；（7）有保障安全生产责任制的贯彻执行的措施；（8）要贯穿“计划、布置、检查、总结、评比”的全过程；（9）发挥职工的参与、监督作用。 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训制度。 参考依据 《湖北省安全生产条例》第十条。 排查部门 排查隐患 及责任人 周期 序号 7 安全生产管理制度 安全培训教育制度 是否建立安全培训教育制度 安全培训教育制度的内容是否符合相关要求 《湖北省安全生产条例》第十九条。 8 防火防爆管理制度 是否建立防火防爆管理制度 安全培训教育制度的主要内容包括：（1）安全生产教育培训的目的；（2）负责安全生产培训的责任部门和责任人员；（3）培训的周期和时间安排；（4）参加安全生产教育和培训的人员；（5）教育和培训的主要内容；（6）教育和培训的形式（自行培训或委托专业机构培训）；（7）对教育和培训工作的其他要求。 单位应当制定本单位的消防安全制度。 《湖北省安全生产条例》第十九条。 9 《中华人民共和国消防法》第十六条。 10 2
一级二级要素 要素
三级要素 四级要素 防火防爆管理制度的内容是否符合相关要求 五级要素 标准要素具体描述 防火防爆管理制度的主要内容包括：（1）部门、岗位职责；（2）危险因素的辨识；（3）危险场所的安全防范和应急处理措施以及演练计划；（4）应配备的安全器材、消防器材及其定期维护检验规定。 单位应当建立安全设备设施管理制度。 参考依据 《中华人民共和国消防法》第十六条。 排查部门 排查隐患 及责任人 周期 序号 11 是否建立安全设备设施管理制度 安全设备设施管理制度是否健全 安全设备设施管理制度的内容是否符合相关要求 劳动防护是否建立用品配备、劳动防护管理和使用品配备、用制度 管理和使用制度 劳动防护用品配备、管理和使用制度内安全设备设施管理制度 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 12 安全设备设施管理制度应当覆盖单位现有的所有安全设备、设施。对重要的安全设备、设施还应当制定专门的管理制度。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 13 安全设备设施管理制度的主要内容包括：（1）负《中华人民共和国安全生产法》 责安全设备、设施管理的责任部门和责任人员；第十九条。 （2）安全设备设施的安装、使用、检测、维修、改造和报废规定，这些规定应当符合相关标准：（3）应急措施。 单位应当建立劳动防护用品配备、管理和使用制度 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 14 15 劳动防护用品配备、管理和使用制度的主要内容《中华人民共和国安全生产法》 包括：（1）劳动防护用品配备标准；（2）劳动防第三十七条。 护用品日常管理规定；（3）劳动防护用品的佩戴、使用要求。 3
16 一级二级要素 要素 三级要素 四级要素 容是否符合相关要求 五级要素 标准要素具体描述 参考依据 排查部门 排查隐患 及责任人 周期 序号 安全检查和隐患排查治理制度 是否建立安全检查和隐患排查治理制度 安全检查和隐患排查治理制度内容是否符合有关要求 是否建立事故预案及事故管理制度 事故预案及事故管理制度内容是否符合有关要求 是否建立安全生产费用管理 单位应当建立安全检查和隐患排查治理制度。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 17 安全检查和隐患排查治理制度的主要内容包括：《湖北省企业安全生产主体责（1）检查方式与周期；（2）检查内容；（3）检查任规定》第五条。 人员；（4）明确对检查中发现问题的处理程序和管理要求；（5）建立安全检查动态监控体系，明确做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；（6）隐患台帐及上报制度。 单位应当建立事故预案及事故管理制度。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 18 事故预案及事故管理制度 19 事故预案及事故管理制度的主要内容包括：（1）《湖北省企业安全生产主体责事故预案编制、颁布、报备、演练、修改的要求；任规定》第五条。 （2）明确事故应急程序、应急设施、抢险与救护；（3）事故分类、管理分工、统计台帐、报告程序；（4）事故调查处理程序和要求。 单位应当建立安全生产费用管理制度。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 20 安全生产费用管理制度 21 4 一级二级要素 要素 三级要素 四级要素 制度 五级要素 标准要素具体描述 参考依据 排查部门 排查隐患 及责任人 周期 序号 安全生产费用管理制度的内容是否符合有关规定 建设项目是否建立“三同时”建设项目管理制度 （工程）“三同时”管理制度 建设项目“三同时”管理制度内容是否符合相关规定 安全生产是否建立考核奖惩安全生产制度 考核奖惩制度 安全生产考核奖惩制度内容是否符合
安全生产费用管理制度的主要内容包括：（1）安《湖北省安全生产条例》第十一全生产费用提取方式；（2）提取比例；（3）用途；条、第十二条、第十三条。 （4）管理方式；（5）保证费用提取和使用的措施。 22 单位应当建立建设项目（工程）“三同时”管理制度。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 23 建设项目“三同时”管理制度的主要内容包括：（1）《中华人民共和国安全生产法》 管理部门；（2）实行“三同时”管理的项目范围；第二十四条；《湖北省安全生产（3）各环节工作程序。 条例》第二十一条；《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号）。 单位应当建立安全生产考核奖惩制度。 《湖北省企业安全生产主体责 任规定》第五条。 24 25 安全生产考核奖惩制度的主要内容包括：（1）安《湖北省企业安全生产主体责全生产奖励和惩罚的目的；（2）安全生产奖励和任规定》第五条。 惩罚的基本原则；（3）安全生产奖励和惩罚条款；（4）安全生产奖励和惩罚的实施方法。 5
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(安全生产)2020年安全生产隐患排查清单
