2018年门头沟区安全生产监督管理局
部门预算情况说明
一、部门职责情况
1、贯彻落实国家和本市关于安全生产法律、法规、规章、政策；研究制定本区安全生产监督管理方面规范性文件，拟定安全生产规划，并组织实施；分析和预测安全生产形式，发布安全生产信息；协调解决安全生产中的重大问题。
2、承担本区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导、协调、监督区政府有关部门和各镇、街安全生产工作，通报安全生产控制指标执行情况，并组织综合考核工作，监督生产安全事故查处和责任追究落实情况。
3、承担本区机械、建材、建筑、烟草、煤矿等行业的安全生产综合监督管理责任，依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规和标准情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位；负责本区煤矿安全生产综合监管工作。
4、承担本区非煤矿山企业和危险化学品生产、经营企业的监督管理责任，负责危险化学品乙种经营许可证的审批颁发工作，依法组织查处职业危害事故和违法违规行为。
5、承担本区生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，依法组织查处职业危害事故和违法违规行为。
6、负责组织本区安全生产大检查和专项监督；依法监督检查生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；依法组织生产安全事故调查处理工作（煤矿除外）。
7
7、负责组织指挥和协调本区安全生产应急救援工作；综合管理生产安全伤亡事故和生产安全行政执法统计分析工作；负责统计本区安全生产事故；提出安全生产责任追究的意见；承担区生产安全事故应急指挥部的具体工作；承担区安全生产委员会办公室的日常工作。
8、依法监督检查本区新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
9、负责组织本区安全生产宣传教育；依法组织安全生产方面的培训管理工作；监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
10、按照有关规定，负责监督检查从事安全生产评价、检测、检验等社会中介组织的活动。
11、组织、指导、协调和监督本区生产安全行政执法工作。 12、负责拟定本区安全生产科技规划，组织、指导安全生产科学技术研究和新技术的推广工作。
13、按照《门头沟区政府工作部门安全监管（管理）职责》承担相应的安全监管责任。
14、承办区政府交办的其他事项。 二、机构设置情况
门头沟区安全生产监督管理局部门共设4个内设机构，下设1个事业单位。行政编制14名，实际14人；事业编制35名，实际19人；离退休人员14人，其中：离休0人，行政退休7人，事业退休7人；其他人员61人，其中：社会化用工61人。
三、收入预算情况
2018年，本部门收入预算17,811,593.87 元，较2017年预算收入17,311,333.53元增长2.9%。变化的主要原因：机关事业单位养老保险改革增加调整津补贴经费。收入预算包括：财政拨款17,811,593.87元，其中：一般公共预算收入17,811,593.87元，政
7
府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元；纳入财政专户管理的事业收入0元；其他收入0元；上年结转0元。
四、财政拨款支出预算情况
2018年，本部门财政拨款预算支出17,811,593.87元，较2017年预算支出17,311,333.53元增长2.9%。变化的主要原因：机关事业单位养老保险改革增加调整津补贴经费。 （一）按支出内容分，其中：
财政拨款基本支出预算9,406,895.87 元，占财政拨款预算支出52.8%。
财政拨款项目支出预算8,404,698.00 元，占财政拨款预算支出47.2%。
（二）按照资金性质分，其中：
财政拨款一般公共预算支出17,811,593.87元，占财政拨款预算支出100%。
财政拨款政府性基金预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。 财政拨款国有资本经营预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。
五、财政拨款重点项目及绩效目标情况
（一）门头沟区镇街（园区）、部门安全生产专职安全员人员经费项目5,240,160元：用于安排镇街专职安全员和部门专职安全员人员工资、工会经费、社会保险缴费及住房公积金支出。项目绩效目标：完善我区安全生产基层基础工作，促进安全生产形势持续稳定好转，健全我区安全生产监管体系，充实职能部门安全生产监管工作力量，为实现安全生产网格化管理和隐患排查治理体系建设奠定基础。
（二）安全系统平台运行维护费项目431,800元，用于安排安全监管网络平台、危险化学品监控平台的网络运行费、维护费及服务器托管费以及微信平台运行维护和春节期间烟花爆竹零售网点视频
7
监控系统支出。项目绩效目标：加强信息化建设，提升运用信息化手段管理安全生产工作的水平；提升信息化服务水平；通过视频监控系统实时监控烟花爆竹零售网点销售行为，一旦发现隐患，及时通知零售网点进行消除。
（五）2018年安全生产隐患排查治理资金1,526,000元，用于安排城市安全风险评估工作、“一企一标准一岗一清单”建设工作和企业负责人及安全管理人员培训工作。项目绩效目标：进一步做好我区安全隐患排查治理工作。
六、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明 （一）“三公经费”和机关运行经费的单位范围
门头沟区安全生产监督管理局部门“三公经费”和机关运行经费开支单位包括行政本级和1个所属参照公务员法管理事业单位。
（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明
2018年，本部门“三公经费”财政拨款预算159,504.00元，比2017年“三公经费”财政拨款预算增减少56元。其中：
1、因公出国（境）费用。2018年预算数0元，比2017年预算数0元增加（减少）0元。
2、公务接待费。2018年预算数49,904.0元，比2017年预算数49,960元减少56元，主要原因：2018年度预算比2017年预算减少1人。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数109,600.00元，其中，公务用车购置费2018年预算数0元，比2017预算数0元增加（减少）0元；公务用车运行维护费2018年预算数109,600.00元，比2017预算数109,600.00元增加（减少）0元。
（三）机关运行经费预算财政拨款情况说明
2018年，本部门机关运行经费财政拨款预算596,038.16元，比2017预算数597,610.22元减少1572.06元，主要原因：2018
7
年度预算比2017年预算减少1人。其中：会议费4,590元（此项资金为差旅费及小型会议费的50%），培训费12,920元。
七、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明、 2018年，本部门政府采购项目财政拨款预算0元。
2018年，本部门政府购买服务项目财政拨款预算5,751,960.0元，主要包括门头沟区镇街（园区）、部门安全生产专职安全员人员经费项目5,240,160元、安全系统平台运行维护费项431,800元、门头沟区安全生产专家库建设项目45,000元、法律顾问费项目35,000元。
八、行政事业性收费重点项目情况 行政事业性收费重点项目情况：无。 九、部门整体绩效目标情况 本部门整体绩效目标是：
（一）人员经费保障类，可以提高我局整体工作效率；强化完善我区安全生产基层基础工作，健全安全生产监管体系，充实职能部门安全生产监管工作力量，提升安全生产执法检查工作信息化水平，规范日常执法检查工作，提高执法人员的依法行政水平，为安全生产网格化管理和隐患排查治理体系建设奠定基础。
（二）宣传培训类，通过开展定期宣传教育工作，增强用人单位的安全责任意识，提高劳动者的自我保护意识，在全社会营造关注安全生产的良好氛围。通过相关培训工作，切实提高政府监管部门、有关企业安全生产管理能力，准确把握相关技术要求，为百项地标的有效实施打下坚实的基础。
（三）信息化建设类，加强信息化建设，不断完善危险化学品监控平台、局政务网及微信平台建设，强化春节期间对烟花爆竹零售网点监控，通过信息化手段提升安全生产工作的管理水平。
（四）安全生产机制建设类，通过开展企业安全生产标准化建设、
7
2018年门头沟区安全生产监督管理局
