商第一部分1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 品部
管理手册
2004年2月
目 录
商品部管理制度 -----------------------第4页
收、发货制度----------------------------第5
页
入库制度及流程--------------------------第6
页
出库制度及流程；------------------------第7
页
退换货制度---------------------------------------------第9页
产品调拨制度----------------------------------------第10页
订货的相关制度-------------------------------------第11页
仓库管理制度----------------------------------------第12页
报表制度----------------------------------------------第14页
第二部分 商品部工作流程图----------------------第15页 一、商品机工作流程
1、 订货流程--------------------------------第16页
2、 商品机入库流程--------------------------第17页
3、 商品机出库流程--------------------------第18页
4、 商品机退货流程--------------------------第19页
5、 调拨出、入库流程------------------------第20页
6、 员工借机流程----------------------------第21页
二、窜货机工作流程
1、 窜货机入库流程--------------------------第22页
2、 窜货机出库流程--------------------------第23页
第三部分 商品部岗位说明书------------------- -第24页
第一部分：商品部管理制度
通信设备有限公司
商品部管理制度 2004年2月
目 录
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
收、发货制度； 入库制度及流程； 出库制度及流程； 退换货制度； 产品调拨制度； 订货的相关制度； 仓库管理制度； 报表制度；
第一章 有关收、发货制度
第一条、 分公司必须指派专人来收、发货，各分公司仓管人员为收、发货
专人。各分公司仓管人员必须对收发货工作认真、负责，每次收到货物，仓管人员应及时以书面形式与发货方确认到货情况（包括所收产品型号、配置、颜色、数量、收货时间等），并签字确认；
第二条、 各分公司仓管人员发货时，首先应告之收货人货物发出时间，发
货情况（包括产品型号、配置、颜色、数量等），并且应该了解到货物发出至到达收货地点应需要时间，如货物超出需要时间，收货方仍没有与之确认收到产品，发货方应立即查明货物状况，其次必须要跟踪货物，直到确认货物安全到达收货人处；
第三条、 如分公司与分公司之间的货物调拨，各分公司仓管必须在接到总
公司商品部的《调拨清单》后，方可发货出仓，仓管人员必须在货物发出后1小时内与总公司商品部和对方分公司收货人得到确认，分公司收货后同样在验收入库后1小时内将收货信息以传真
形式反馈给发货分公司和总公司商品部；
第四条、 各分公司仓管人员必须按照公司规定办理收、发货，如未按公司
第一条、第二条、第三条、第四条、第五条、规定办理，由此所造成的一切损失由分公司仓管人员承担,并承担相应的法律责任。
第二章 入库制度及流程
各分公司仓管人员在收到货物后，首先应该清点货物数量，并与送货
清单仔细核对，核查型号、数量、颜色是否有出入；如有不符立即以书面形式与总公司商品部联系。商品部应立即与厂家取得联系，及时给予分公司答复
所有产品入库仓管人员必须逐箱称重检验，验收后应加盖验收章，并
注明验收日期、所称重量、签名确认。如果所称重量小于厂家出厂所称重量30克应立即与厂家当地办事处人员联系，必须在他们到达分公司仓库后，一起当场开箱验货。如发生缺损现象分公司仓管人员立即出具情况报告，请厂家办事处人员写明情况说明并签字确认。以上情况必须在验货后的24小时内上报总公司商品部。各分公司仓管人员发给经销商的货物必须是过完称的货物。如发现未验收（未加盖验收章）就将货物发给经销商，由此造成的货物短缺将追究分公司仓管的责任。
入库产品仓管人员必须分产品型号、颜色将产品电子串号扫描入电
脑，方便以后工作的查找。
所有产品必须分型号、颜色有序堆放，便于发货、盘库时的清点。 验收后，仓管人员开具入库单，在入库单中写明产品型号、颜色、数
量及收货时间，并请财务人员签字确认，交分公司财务、商务各一联，便于入帐。然后将入仓单传真至总公司商品部，便于总公司核查。
第三章 出库制度及流程
第一条、 分公司须将盖有我司打款帐号章的《购销合同》传真给经销商； 第二条、 经销商订货时必须填写盖有我司打款帐号章的《购销合同》（《购销合
同》见附件），商务助理收到经客户签字、盖章的《购销合同》后开具《发货通知单》，然后与客户确认订货数量、颜色、单价、及经销商预付款情况；
第三条、 商务助理将《发货通知单》交财务审核，财务人员审核客户在公司帐
上的余额、产品单价（依据分公司的价格政策）、总金额；
第四条、 商务助理将分公司财务人员签字的《发货通知单》交分公司经理签字
确认。
第五条、 仓管人员必须见财务主管、分公司经理签字审核后的《发货通知单》
才可发货出仓，如果财务主管、分公司经理未签字，仓管人员将产品出仓由此产生的一切经济损失均由仓管人员承担，如财务主管、分公司经理外出，应当授权其他财务人员或业务经理签字确认；
第六条、 仓管出货时，必须仔细核对所发产品型号、颜色、数量与《发货通知
单》一一对应，并将出库产品分客户、型号、颜色将产品电子串号扫描入电脑；然后将出库产品当面清点给经销商或者送货人员，并要求其清点完后在《发货通知单》收货人或送货人栏签字、确认。
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