工艺纪律检查考核制度

工艺纪律检查考核制度

1 目的

规定工艺纪律检查考核的组织、考核要求和考核办法，确保生产工艺在受控状态下执行。 2 范围

适用于对公司各车间和有关部门的工艺纪律考核。 3 职责

总经理批准设立公司工艺纪律检查考核组，负责领导组织公司的工艺纪律检查考核工作，考核组由下列人员组成：

组长：制造技术负责人

副组长：工艺部经理、生产部经理、质检部经理、管理部经理。 组员：各车间班组长、质检员、工艺员、人事主管、设备主管。

工艺纪律检查考核组在工艺部下设办公室，办公室主任由工艺部经理担任，由工艺员兼职负责工艺纪律检查考核的日常工作。

各生产区经理兼作生产区工艺纪律检查员，车间班组长兼做各车间工艺纪律检查员。 4 各级工艺纪律检查组织的职责与权限 公司工艺纪律检查考核组的职责与权限。

4.1.1 领导各单位工艺纪律检查员开展日常工作。

4.1.2 不定期地组织工艺纪律抽查，每月做小结，检查结果做通报；每季度对公司进行一 次全面的工艺纪律大检查，对抽查的结果作出评定和总结，纳人厂经济责任制作为对各单位进行奖惩的依据，定期向检查组长汇报。

对一贯严格遵守工艺纪律的单位和人员（包括各级领导）给予表彰和奖励，对违反工艺纪律的单位和人员（包括各级领导）给予批评和教育。对因违反工艺纪律而造成质量、设备或人身事故，则根据情节轻重及损失大小，对责任人给予扣发奖金，赔偿损失，或调离岗位，直至开除，并追究其领导责任。 4.2 工艺纪律检查考核办公室的职责与权限

检查各单位工艺纪律检查员的工作，按月收取各单位的工艺纪律自检报表，进行汇报、上报。

4.2.2 按月组织对各单位工艺纪律执行请卡进行抽查，做好月份抽查记录和小结。每年三、

六、九月和十二月，做好季度工艺纪律大检查的总结，报技术负责人。

4.2.3 对贯彻工艺纪律好的单位和个人，向工艺纪律检查考核组提出奖励的建议，对违反 工艺纪律的事件，向工艺纪律检查组汇报，提出处理意见。 4.3 各单位工艺纪律检查员职责与权限

根据公司的《工艺记录考核评分细则》，制定本单位的考核细则，报工艺纪律检查组组长审批后实施，并报工艺纪律检查考核办公室备案。

4.3.2 每月对本单位职工执行工艺纪律情况，进行1-2次检查，做好检查记录，每5日前， 向工艺纪律检查考核办公室报送月份工艺纪律自检报表。

4.3.3 组织本单位职工学习工艺纪律方面的规章制度、标准等有关知识，提高本单位职工 的工艺质量意识。

4.3.4 把本单位职工执行工艺纪律的情况和奖励、批评、晋级挂钩，纳入本单位经济责任 制，并做好奖惩记录。 有关部门职责：

4.4.1 工艺负责对各单位的工艺纪律考核细则进行审批。 4.4.2 质检部负责生产现场执行工艺纪律情况的反馈。 4.4.3 工艺部是工艺纪律检查考核线的归口单位； 5 工艺纪律考核要求 建立健全工艺管理体系

企业要建立从工艺部、质量部、生产部到各车间的完整的工艺管理体系。 建立健全各项工艺管理制度

制定和完善个性管理管理制度、标准和各类人员相应的责任制度、工作标准，做到“事有章，岗有责”，并切实贯彻执行，建立正常工作秩序。

要有切实有效的工艺纪律检查考核细则和考核办法，定期进行考核，并展开经常性工艺纪律教育。

技术标准、设计图样与工艺文件 正确

生产中使用的产品技术文件要做到正确、清晰，符合有关标准规定，能正确指导生产，保证生产稳定进行；工艺流程安排合理，工艺规程切实可行，能指导操作，保证产品加工

质量。主要产品的正确率达到98%以上（包括软件错误）。 完整

产品技术标准、设计文件、工艺文件必须完整，达到技术文件完整性标准的规定。主要产品的完整要求达到100%。 统一

技术文件要统一。各种技术文件的蓝图与底图要统一；各部门、车间使用的文件要统一，技术标准、设计图样、工艺文件的相关技术要求要统一。主要产品的主要技术参数与技术要求的统一率达到100%。 生产工人“三定”和岗位培训

生产工人要实行“三定”，即定人、定机、定工种。

生产工人要实行岗位培训、岗位练兵，有计划地开展各种技术教育，不断提高工人的技术知识和操作技能。

未经培训合格，达不到相应专业、工种技术等级应知应会要求的工人，不得顶岗生产。 对精、大、稀和关键设备的操作工，焊接等特殊工种，必须按有关规定考核合格，发给操作证，在证书有效期内，可以从事相应等级的生产操作。

生产人员都要坚持“三按”，即按技术标准、按设计图样、按工艺文件进行操作。 生产工人按照工艺工作的“五字”程序进行准备、操作与交检。五字要求是：

“借”—接受任务后，首先将产品设计图样、工艺文件和工装借全；

“看”—看懂设计、工艺文件，熟悉技术标准，明确加工要求，核对检查有关工装、材料或工件、设备、检测量具是否符合技术规定；

“提”—发现问题或有所建议，要及时向技术部门或有关人员提出，作出处理； “办”—没有问题或问题已经解决时，即严格按照“三按”操作； “检”—做到首件必检，加工中抽查，完工后交检。

技术文件中规定的有关时间、温度、压力、真空度、清洁度、电流、电压、材料配方等工艺参数，必须严格贯彻执行，并按质量管理、工序控制等规定，做好记录，经检验人员核对后存档备查。

对加工零部件和工、量、辅具等，要按工艺规定备有相应的工位器具和工具箱，整齐地摆放在指定的地点，防止磕、碰、划伤和锈蚀。经常保持技术文件和工作地点整洁。

各部门要做好执行“三按”的保证工作

所有技术标准、设计图样和工艺文件，都要贯彻产品有关标准，严格按“文件和资料控制程序”审定，批准和使用、修订。

生产作业计划要严格按工艺流程合理安排，做到均衡生产。

凡交付生产的结构材料、工艺原辅材料以及外协、外购件等都必须进行检验，符合有标准和技术文件的要求。如需代用时，要评审代用标准或规定的符合性。

所有模具工装、生产设备都要经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术要求。监视和测量装置要坚持周期检定，保持校准状态，精度适合。超期不和不合格的工、夹、刃、模、量、检、辅具等，不得在生产中流通使用。

对材料、产品零部件的加工、装配、试验、包装等，都要按照技术标准、设计图样和工艺文件严格进行质量检验把关。

生产过程和管理工作要严格贯彻“三不”，即不合格的原材料、元配件不进厂；不合格的半成品不转下道工序和组装；不合格的产品不出厂。

合理化建议和技术改进，要根据纠正（预防）措施程序，经过鉴定、审批、纳入有关技术文件、方可用于生产。 6 考核规则

工艺纪律的考核采用百分制积分方法。考核内容及评分标准按《工艺纪律考核评分细则》执行，见附录A。

公司对各单位执行工业的抽查和大检查，按照《工艺纪律考核评分细则》进行打分，并结合单位自检情况和其他渠道的反馈信息，综合评定分数。

如果单位自检分数低于抽查和大检查的分数时，在抽查和大检查评分基础上，适当的给予增分；如果单位自检分数高于抽查和大检查的分数时，适当给予减分。

各单位所得总分达到应得总分的85%以上为执行工艺纪律合格单位，达到90%以上时为良好单位，达到95%以上时为优秀单位。

6.5 出现下列情况时为执行工艺纪律不合格单位：

当年因违反工艺纪律而发生重大质量、设备、人身事故，造成重大经济损失，人员重伤、死亡的单位；

6.5.2 在工艺纪律检查、考核中，不实事求是，走过场，甚至弄虚作假，以及无理取闹，

防碍检查工作正常进行的单位。 7 奖惩

工艺纪律的贯彻情况，要和职工奖励、晋级挂钩，工艺纪律的检查考核结果，作为单位和个人评发奖金的条件之一。

每年通过检查考核，对一贯严格遵守工艺纪律，重视质量，优质、高产、低耗的车间、部门和个人（包括各级领导人员），要给予表彰和奖励。

通过抽查、大检查，工艺纪律不合格单位，要扣发单位的当月奖金，并取消参加先进单位评比的资格。

不按技术标准、设计图样和工艺文件生产，不论生产的工件和产品如何，均以违反工艺纪律论处，给当事人与有关领导以批评教育。

因为反工艺纪律而造成的质量、设备、人身事故，应及时分析原因，查清责任，根据情节轻重及损失大小，进行如下处理： a） b） c） d） e） f）

扣发责任者奖金；

扣发责任者及主管领导的奖金； 扣发单位的奖金； 赔偿经济损失； 行政处分；

送司法机关依法惩处，追究有关领导责任。

按有关规定，将事故原因、损失情况和处理结果及时专题上报主管部门。

对违反工艺纪律的扣奖、罚款的收入，一并用做奖励执行工艺纪律的先进单位和个人的奖金。

8相关/支持性文件

《纠正（预防）措施控制程序》 《工艺纪律考核评分细则》 9记录 内部审核计划 内部审核检查表 内部审核报告