关于加强出差管理的通知

关于加强出差管理的通知

公司各部门：

为了进一步加强内部控制措施，加强规范出差管理，进一步补充明确如下：

一、出差人员出差审批后，报部门考勤员登记，和部门考勤表保持一致。

二、报销

1、报销时，凭差旅费报销单，附车票、住宿发票、出差审批表，不允许分开报销，员工出差返程后在十个工作日内报销。

2、若自带车辆（或顺风车）出差，可凭差旅费报销单、出差审批表，在返程后五个工作日内报销伙食补助费或野外津贴。

3、出差人员均需在以上规定时间内报销，超出规定时间的，财务可不予报销。

三、若发现报销日期和考勤表日期不一致、虚报冒领者，除从工资扣除相应金额外，并视情节轻重程度，给与当事人及相关部门负责人通报和处理。

四、出差人员（含野外）均按以上规定执行，野外津贴不再在工资表发放。

五、此规定为补充规定，未尽事宜参考原人事制度和财务报销制度，若以前制度与本通知冲突，以本通知为准。

六、本通知自（日期） 执行。

二〇一六年 月 日