尚择优选
不合格项分布表
编号：CH-QP35-06NO：001 过程 订条款 市场项目确营销 定 理 发 造 付 管开制交处理 管理 理 8.5.1.6 8.2.2 合计
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设产计品产顾客单品反馈施管理 资源管理 管理 基础设测量资源记录控制 管理 管护 监视人力文件采购设备装防行 控制 量 价 用 程 审 核 工品务和放格品度测评作划 过评审产产品服不合满意析导策进理部客户分领改管内报价及 1 2 1 尚择优选
编制/日期：***20XX年5月17日
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尚择优选
内部质量审核不符合项报告
编号：CH-QP35-07NO：01
受审核部门 审核组 不合格事实陈述： 无《关键设备品备件清单》。 不符合标准条款：8.5.1.6条。 不合格类型：一般严重 设备部 B 受审核过程 审核日期 工装设备管理 20XX-7-16 审核员/日期***20XX-05-16部门负责人/日期：***20XX-05-16 不合格原因分析： 我部门相关人员工作管理松懈导致此不符合项的发生。 部门负责人/日期：***20XX-05-16 纠正措施计划： 组织对相关人员学习《基础设施控制程序》及公司相关的标准等。 并建立《关键设备品备件清单》。 部门负责人/日期：***20XX-05-17 纠正措施完成情况： 1. 已经提交相关整改措施方案； 2. 已确认整改方案，并限期整改中。 部门负责人/日期：***20XX-05-17 纠正措施的验证： 整改完成，建立《关键设备品备件清单》 审核员/日期：***20XX-05-18
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尚择优选
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尚择优选
内部质量审核不符合项报告
编号：CH-QP35-07NO：02
受审核部门 审核员 不合格事实陈述： 查无合同评审记录。 不符合标准条款：8.2.2条。 不合格类型：一般严重 市场部 AB 受审核过程 审核日期 报价及项目确定 20XX-07-16 审核员/日期：***20XX-5-16部门负责人/日期：***20XX-05-16 不合格原因分析： 工作疏忽，报价后无客户反馈信息。 部门负责人/日期：***20XX-05-16 纠正措施计划： 实时进行客户反馈信息并记录，不定期抽查。 部门负责人/日期：***20XX-05-17 纠正措施完成情况： 3. 已经提交相关整改措施方案； 4. 已确认整改方案，并整改完成。 部门负责人/日期：***20XX-05-18 纠正措施的验证： 已进行客户反馈信息并记录 审核员/日期：***20XX-05-18
內部质量体系审核报告
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[精文优选]IATF16949内审报告.docx
