2019年ISO9001:2016质量管理手册
目 录
0.1章 颁 布 令 .................................................... 3 0.2 章 管理方针、目标 .............................................. 4 0.3章 公司组织机构 ................................................ 5 0.4章 管理职责描述 ................................................ 5 1章 范 围 ........................................................ 10 2章 引用标准 ...................................................... 10 3章 术语和定义 .................................................... 10 4章 公司质量/环境管理体系建立的背景环境 ........................... 11
4.1 公司的内外部环境 ........................................... 11 4.2 相关方的需求和期望 ......................................... 11 4.3 管理体系范围 ............................................... 12 4.4 管理体系及其过程 ........................................... 13 5章 领导作用 ..................................................... 14
5.1 领导作用与承诺 ............................................. 14
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5.2 管理方针 ................................................... 16 5.3 岗位职责与权限 ............................................. 17 6章 策 划 ......................................................... 18
6.1 应对风险和机遇的措施 ....................................... 18 6.2 管理目标及其实现的策划 ..................................... 20 6.3 变更的策划 ................................................. 21 7章 支持 ......................................................... 23
7.1 资源 ....................................................... 23 7.3 意识 ....................................................... 27 7.4 顾客沟通/信息交流 .......................................... 27 7.5 文件化信息 ................................................. 28 8章 运行 ........................................................ 29
8.1 运行的策划和控制 ........................................... 29 8.2 产品和服务的要求 ........................................... 30 8.3 设计与开发 ................................................. 32 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 ............................. 36 8.5 销售和服务提供 ............................................. 38 8.6 产品放行 ................................................... 41 8.7 不合格品控制/应急准备及响应 ................................ 42 9章 绩效评价 ...................................................... 44
9.1 监视、 测量、分析和评价 .................................... 44 9.2 内部审核 ................................................... 46 9.3 管理评审 ................................................... 47 10章 改进 ......................................................... 49
10.1 总则 ...................................................... 49 10.2 不合格与纠正措施 .......................................... 49 10.3 持续改进 .................................................. 50 附录A: 质量管理职能分配表 ...................................... 52 附录B: 环境管理职能分配表 ....................................... 1
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0.1章 颁 布 令
ZHLD/QEM.SC-2016《质量/环境管理手册》（以下简称管理手册）是依据ISO9001:2015和ISO14001:2015两个标准，结合公司实际情况编制而成。经“质量/环境行政主管”审核，总经理批准，现予以颁布，于二O一六年五月十八日正式实施。
本《质量/环境管理手册》是公司贯彻实施质量/环境方针、质量/环境目标，开展质量/环境策划、质量/环境管理控制的依据，是公司提供质量/环境保证和质量/环境改进活动的纲领性文件和行动准则,其他文件不得与其相矛盾。要求公司各部门和各类人员高度重视，严格遵照执行。
总经理：
签署日期：
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0.2 章 管理方针、目标
管理方针：
质量方针：以精益设计、积极创新、优质服务，不断追求质量的持续改进，向顾客与社会提供高效、节能、适用的清洁能源烘干解决方案。
环境方针：污染预防，全员环保，自觉遵守国家和地方有关环境保护方面的法律法规，并保障所需资源的投入。
管理目标：
一、 合同履约率100%； 二、 顾客满意率不低于85%； 三、 ； 四、 ; 五、 ；
六、 噪声、污水、固体废弃物合法排放。
总经理：
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签署日期：
0.3章 公司组织机构
组织结构图
0.4章 管理职责描述
0.4.1 总经理
a）负责贯彻国家的法律法规及相关政策，根据企业内外部环境主持制定和宣贯本企业的质量/环境方针、质量/环境目标，对管理体系的有效性负责；
b）组织对可能影响产品的顾客满意、环境符合性的风险进行识别，并组织应对措施；
c）确保必要资源的投入，激励员工、协调质量/环境活动，营造良好的内部环境；
d）主持管理评审，决定有关质量/环境活动的实施、管理体系的改进和质量/环境改进的措施；
e）组织确定企业的组织结构和管理职责，支持各部门管理者的领导作用，支持所有员工对质量/环境管理体系的有效性做出贡献。 0.4.2 管理体系负责人
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