厦门华盛弘精密模具有限公司
內 审 缺 失 报 告
审查日期： 2009年 6月 6日 NO：01 审核员 郑悦鸿 受审单位 工程部 审查类型 ■定期 □非定期 缺失事项说明 违反质量体系条文及文件名称 QP-02之6.5 规定：“分发文件由各单位自行保存，违反ISO9001：2000之4.2.3 不可跨部门使用或复印。 违反体系文件QP-02 6月24日抽查现场部分图纸未加以管制，有私自影 印的现象。 受审部门主管 日期： 2009 年 6 月 7 日 原 因 分 析 纠 正 及 预 防 措 施 生产部部分人员对体系程序文件了解不够。 要求对相关人员进行对程序文件的培训，按文件要求作业。 责任人 生产部周志平 预定完成日期 09年 6月 10日 核准完成日期 09年 6月 10日 是否需增修订文件 ■不需要 □需要 （文件名称： ） 受审部门主管 改 善 效 果 追 踪 审核组长 管理代表 实际完成日期 追踪结果：■已结案 □未结案 □正执行 09年 6月10日 追踪查已对本部门相关人员进行教育培训，加强文件资料管制意识。本不符合项已结案。 情 况 描 述 审核员： 审核组长： 管理代表： NO:FM-63 Rev:1.0
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审查日期：09年 6月 6 日 NO：02 审核员 郑悦鸿 受审单位 工程部 审查类型 ■定期 □非定期 缺失事项说明 违反质量体系条文及文件名称 QP-09之6.3.3 规定：设计和开发进度表随设计和开违反ISO9001：2000之7.3 发的进展在适当时，予以更新； 违反体系文件QP-09 6月24日抽查“07083”电火花部门加工进度受阻， 但进度表未及时更新。 受审部门主管 日期： 2009 年 6 月 6 日 原 因 分 析 纠 正 及 预 防 措 施 相关责任人一时疏忽，未及时更新进度表。 责任人 工程部林森煌 要求责任人重新培训程序文件的要求，按文件要求作业。 预定完成日期 09年 6月 10日 核准完成日期 09年 6月 10日 是否需增修订文件 ■不需要 □需要 （文件名称： ） 受审部门主管 审核组长 管理代表 实际完成日期 改 善 效 果 追 踪 追踪结果：■已结案 □未结案 □正执行 09年 6月8日 追查已对相关责任人进行教育培训。本不符合项已结案。 踪 情 况 描 述 审核员： 审核组长： 管理代表： NO:FM-63 Rev:1.0
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审查日期：09年 6 月6日 NO：03 审核员 林燕聪 受审单位 生产部 审查类型 ■定期 □非定期 缺失事项说明 QP-16之6.3规定 违反质量体系条文及文件名称 违反ISO9001：2000之8.4、8.5 6月25日现场巡查发现部分铣床、电火花、线切割违反程序文件QP-16、三阶文件WI-GL-02 编号模糊不清。 受审部门主管 日期： 2009 年 6 月 6 日 原 因 分 析 纠 正 及 预 防 措 施 生产部相关人员对体系程序文件了解不够。 要求各部门了解程序文件的要求，按文件要求作业。 责任人 周志平 预定完成日期 09年 6月 10日 核准完成日期 09年 6月 10日 是否需增修订文件 ■不需要 □需要 （文件名称： ） 受审部门主管 改 善 效 果 追 踪 审核组长 管理代表 实际完成日期 09年6月7日 追踪结果：■已结案 □未结案 □正执行 追踪情况描述 查已对公司现有设备进行编号标示，建立设备清单。本不符合项已结案。 审核员： 审核组长： 管理代表： NO:FM-63 Rev:1.0
内审缺失报告 2
