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采购部
管理制度
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一、 物资采购管理制度 1、物资采购应遵循
的原则 （1）物资采购必须认真贯彻计划采购的原则，严禁无审批采购和无 计划采购。 （2）
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物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求，按生产进度及时组织进货。 （3） 采购的物资质量应符合国家标准，行业标准或双方签定的合同标准。 （4） 采购物资的价格应符合货比三家，质优价廉的原则。 （5） 采购物资的渠道，应贯彻先近后远，先厂家，后供应商的原则，杜绝假货、劣货的购进。 2、物资采购计划的编制、审批 （1） 各车间日常物资需要在每月
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号前编制出下
月采购计划，经仓库保管签字后报生产部审核。 （2） 车间每周五向生产部报下周急需物资计划，周、月计划要填写清楚：规格、型号、数量、需要日期。 （3） 由各车间到仓库核对，经仓库保管员签字后，报生产部，由生产部审核后，以物资申请单的形式报生产
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总监批准，转采购部（生产总监不在时，于
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号报采购部）。 （4） 属于办公用品通讯器
材，由各部门报行政总监审批后，转采购部。 （5） 各部门所需的物品，由各分管总监审批后转采购部。 （6） 因无计划而影响生产由计划提报单位负责，有计划而未及时进 2 货的由采购部负责。 （7） 属追加计划，使用单位应在使用前3日（省外一周）提报追加计划。（紧急情况方可使用） 3、备品备件及原材料的采购 （1）采购部接到各部门经总监签字后的采购单，先分类归总，报仓库一份，再进行报价、比价，按计划的急缓进行采购。 （2）对长期使用的大宗原材料，可适当采用定期招标的办法，通过供应商之间的竞争确定供货商，或者通过供应商档案
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采购部管理制度
