采购及供应商控制程序
1.0 目的
1.1 对采购过程进行有效的控制，使采购过程处于受控状态，确保采购产品满足规定要求。
1.2 对供应商进行有效的选择与控制，确保采购物料符合规定要求。 2.0 范围
适用于CCC公司生产物料，生产设备、工具等的采购控制及供应商的控制。 3.0 职责
3.1 采购负责生产物料，生产设备、办公用品的采购。 3.2 各部门负责相关物料、设备、工具的采购申请。 3.3 技术组负责生产设备、工具的验收。
3.4 品管部QC负责对规定要求检验的物料进行检验。 4.0运作程序 4.1 采购流程
4.2生产物料、生产设备、工具的采购
4.2.1 各部门根据各自需求，对于办公用品、生产设备等，由各部门填写“文具用品及日用品月计划表”，交部门主管、人事经理及总经理审核签名后交采购统一购买。 4.2.2 采购依据批准后的“文具用品及日用品月计划表”填写“采购单”经采购负责人批准后执行采购，月结供应商认同签回传给采购。
4.2.3 生产物料的采购，由生产仓库填写“请购单”交生产部长审批，总经理批准后购买。
4.2.4技术人员用料由技术人员填写“申购单”交总经理批准后由采购购买。 4.2.5 委外加工之物品，由生产部门提出申请，经总经理核准后，采购填写《委外加
工申请单》，总经理核准后，采购负责外发加工。外发过程中的品质问题由品管监督，交期由生产部全程跟踪。
4.3 零星采购，部分需现金购买的物品需向财务借款后同外采购。
4.4 采购入厂的生产物料由品管部QC按《产品监视和测量控制程序》相关条款进行检验。
4.5 采购根据所需到货时间进行物料跟踪。 4.6 采购ROHS材料的特殊要求
4.6.1 采购订单中需注明有关ROHS的要求。相关标准及规格书有采购提供给供应商，且确保为最新版本。
4.7 生产设备、工具的验收参见《生产设备控制程序》5.3条款。 4.8 供应商的选择和评价 4.8.1 供应商选择说明
4.8.1.1 优先选择通过环境物质管理体系认证的供应商；对于镀膜、接合、涂墨等材料必须选择实施了ROHS环境物质管理体系的供应商进行采购。
4.8.2 根据合同和订单的要求，需选择供应商时，由采购通过调查、对比等方式进行初步选择（“新产品试用考查”、到供应商处进行第二方审核等），供应商填写“供应商调查表”，填写好确认后返回本公司。
4.8.3 如果评价方式为第二方审核，由采购组织相关部门人员到供应商处进行审查填写《供应商评估表》，评估表总分为100分，60分（含60分）以上为合格。
4.8.4《供应商评估表》经总经理批准后，合格者由采购纳入《合格供应商清单》中。 4.9 供应商的控制
4.9.1 采购对合格供应商每年度至少复核一次，复核时由采购主管填写“供应商考核表” 会同品管、生管等相关部门或人员进行技术、品质、交期、配合度等之考核，考核总分为100分，60分（含60分）以上为合格。分别分为A、B、C级，A为85分以
上，B为70分以上，C为60分以上。60分以下的供应商由采购、品管、技术、生管等相关部门或人员开会研究，并报总经理决定是否取消其合格供应商资格。 4.9.2 评定后重新填写《供应商考核表》交总经理审批。
4.9.3 供应商在供货过程中，经品管QC检验后，发现质量不合格，可填写《品质异常处理单》交采购联络供应商。
4.9.4 连续三次采购产品批量不合格的供应商，由采购填写“品质异常处理单”发至供应商，限期改善，如在期限内没有改善，则报告总经理决定是否取消其合格供应商资格，对此类的供应商应在“合格供应商清单”中注明。取消其合格供应商资格的在“合格供应商清单”中注销。
4.9.5 对被取消资格的供应商，至少一年后才可重新订货，并且须按本程序4.6条款规定，重新选择评价合格后，登记于《合格供应商清单》方可继续订货。 4.10 采购负责建立并保存供应商评价及考核资料。
4.11 对采购过程中产生之记录按《质量记录控制程序》控制。 5.0相关文件
5.1 质量记录控制程序 5.2 产品的监视和测量控制程序 5.3 生产设备管理程序 6.0质量记录
6.1 文件用品及日用品月计划表 6.2 采购单 6.3 供应商调查表 6.4 供应商评估表 6.5 合格供应商清单 6.6 供应商考核表
6.7 委外加工单
采购及供应商控制程序2020
