审核过程 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 深圳市展旺连接器有限公司
管理体系审核检查表 S6监视测量 责任部门 品质部 审核员 相关条款 符合 过程的责任人是否明确？ 是否有能力执行？ 过程的资源是否充足？是否能有效支持？ 监视测量使用的文件是否获得？ 过程输入和输出是否明确？ 查过程的监视和测量方式 查过程检验标准和记录。 查出厂检验标准和记录。 查质检员授权书，是否规定在发生不合格品情况下有权利停止生产。 产品是否规定为外观检验项目，如是查标准样件和照明条件。 查全尺寸检验和功能试验记录。 产品标识和追溯性 查过程业绩指标实现情况及分析。 5.1.1.3 √ 5.3 √ 7.1 7.1.6 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 张小祥 审核日期 审核记录 2018-1-19 判 定 过 程 内 容 不符合 过程责任人品质部经理张楠,有能力执行。 充足,能有效支持 有文件,监视 测量设备控制程序 明确,有工程图纸,作业指导书,有检验报表 有制程巡检记录表,所用检验设备 有制程巡检记录表 有出货检验报告 有授权品质部 有检验规范 有全尺寸检验报告 有标识区域,不良品及良品区分 产品漏检次数小于等于2次/月：实绩1.3次 数据分析次数大于等于2次/月：实绩1次 4.4 9.1.1.1 8.6 8.6 5.3.2 8.6.3 8.6.2 8.5.2 10．3
审核组长：
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S6监视测量 体系审核检查表
