流程管理知识汇总大全146

流 程 分 析 表 一、流程名称：麻药运输工作流程—铁路集装箱发运流程 二、流程编号： 三、流程目的： 明确从麻管组根据出库单仓库联编报运输计划，经铁路部门审批，仓库保管员配装、复核、交运，运输组填写装箱单双人签字后装箱，与铁路部门办理交接手续，商业单位据以提货，运输组将相关单据交麻药开票人员、税票开票员开税票，财务办理记账并托收货款的整个过程 四、流程目标： 保证麻药集装箱发运工作的安全、及时 五、流程负责人： 储运部(海慧寺)麻药库保管员、储运部(海慧寺)麻药库运输组(采购站) 六、流程描述： 1) 储运部麻管组运输组(采购站)根据取票人员取来的盖章后的出库单编报运输计划，填制货运单据并报铁路部门审批； 2) 储运部麻药库运输组(采购站)在铁路部门审批后将出库单转仓库保管员备货； 3) 储运部(海慧寺)麻药库保管员应在当天做好配装、复核、交运等工作； 4) 运输组填写装箱单，监装员复核无误后双人签字；随后整批集装箱装箱； 5) 集装箱经驻站员检查无误后与铁路部门办理交接手续，随货同行联、装箱单随货发出，铁路提货单EMS寄商业单位，之后办理投保手续； 6) 商业单位收到提货单后据以提货； 7) 运输组将出库单财务联、运费、运保费等单据交麻药部开票人员，开票人员捏对后转税票开票员开税票，之后由财务部办理记账并托收货款 七、流程文件、表单 《铁路运输计划》、《货运单据》、《出库单》、《增值税专用发票》 八、业务风险 1、 九、流程控制点 1、动作2 防范问题：保证通过集装箱发运药品不出差错 控制手段： 监装员复核无误双人签字后整批集装箱装箱，之后经驻站员检查无误后对与铁路部门办理交接手续 控制依据： 2、动作5 防范问题： 控制手段： 控制依据：

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