某旅游区有限公司质量管理手册
往的内审报告，管理评审报告中提出的问题、游客反馈及游客满意度调查中的意见；员工合理化建议中反映的问题收集相关信息，行政人资部对收集的信息进行汇总分类，确定可能存在不合格的因素， 管理者代表召集有关部门的领导，对行政人资部 提供的信息进一步分析，确定潜在的不合格及其原因，并根据潜在不合格的影响程度，评价消除潜在的不合格的可能性和必要性，责令有关部门制定相应的预防措施。存在潜在不合格的单位，结合实际情况，制定出切实可行的预防措施，明确实施的责任人及完成日期和进度。填写《纠正/预防措施单》报管理者代表审批。批准后预防措施由责任单位实施。管理者代表和行政人资部监督检查预防措施的实施。行政人资部对预防措施的实施效果进行验证，
管理体系的改进具体执行《改进控制程序》
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附录1 程序文件目录
1、文件控制程序 WSS/CX—01—2011 2、记录控制程序 WSS/CX—02—2011 3、管理评审控制程序 WSS/CX—03—2011
4、人力资源控制程序 WSS/CX—04—2011
5、基础设施控制程序 WSS/CX—05—2011
6、游乐服务策划控制程序 WSS/CX—06—2011
7、与游客有关的过程控制程序 WSS/CX—07—2011 8、产品设计和开发控制程序 WSS/CX—08—2011 9、采购控制程序 WSS/CX—09—2011 10、游乐服务过程控制程序 WSS/CX—10—2011 11、标识和可追溯性控制程序 WSS/CX—11—2011 12、游客满意度测量控制程序 WSS/CX—12—2011 13、内部审核控制程序 WSS/CX—13—2011 14、游乐服务监视和测量控制程序 WSS/CX—14—2011 15、服务不合格控制程序 WSS/CX—15—2011 16、改进控制程序 WSS/CX—16—2011
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附录2
质量环境管理手册修改控制页 章节号 修改条款 修 改 理 由 修 改 人 审 核 版 本 页 数 批 准 A/0 1/1 批准日期
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