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(四) 2011年度公司管理目标分解到各职能部门 1、营销中心2011年经营管理目标：
a) 销售额毛利率≥30%，实现销售税前利润达3000万元； b) 年销售额达10000万元人民币以上，其中：
太阳能事业部年销售5000万元人民币以上；热泵事业部2000万元人民币以上；热水工程业务部 3000万元以上；国际贸易部500万元人民币以上。 c) d) e) f)
货款及时回收率达100%； 承诺客户交期按时交货率≥99.8% 客户满意度调查≥85分;
员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥95%。
2、生产中心（采购、仓库）2011年经营管理目标：
a) 物料及时供给率≥ 99%； b) 来料交检批通率≥ 95%； c) 仓库账实相符率≥99.8%； d) 呆滞物料及时处理率≥80%；
e) 员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥ 95%。
3、生产制造中心（生产部门）2011年经营管理目标：
a) 产出/投入比 ≥ 99%; b) 制程总不良率≤2%;
c) 生产效率(或工时利用率) ≥90%；
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d) 物料损耗率≤1%;
e) 消防安全/工伤事故为0次;
f) 员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥ 95%。
4、行政人资部2011年管理目标：
a) 人员及时招聘供给率≥ 95%； b) 年度消防安全教育及演习次数≥2次; c) 内部员工满意度调查≥80 分; d) 员工流失率≤5%;
e) 员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥ 95%。
5、生产制造中心（品管课）2011年经营管理目标：
a) 产品出厂合格率达100%； b) 客户投诉及时处理率达100%； c) 客户满意度调查≥85 分;
d) 品质判定正确率达100%，误检、漏检次数为0次； e) 员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥ 95%。
6、研发中心2011年管理目标：
a) 各个项目组研发出新产品面市并得到客户确认≥2款/年 b) 客户投诉及时处理率达100%；（技术服务及支持） c) 客户满意度调查≥85 分;
d) 员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥ 95%。 7、财务部2011年管理目标：
a) 到期货款及时回收率达100%； b) 各种报表及时上交及正确率达100%；
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c) 资金调配合理并及时供给率达100%；
d) 员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥95%。 8、客户服务部2011年管理目标： a) b) c) d) e)
客户投诉及维修及时处理率达100%； 客户满意度调查≥85 分
年度经销商及公司大型促销策划活动成功举办2次以上； 承诺客户交期按时交货率≥99.8%；
员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥95%。
第三章 2011年发展战略执行方案
现对本公司2011年度的战略执行方案及行动计划作如下部暑：
（一）总经办统管行政和人力资源部，不断完善和发挥人力资源六大模块的功能： 1. 人力资源规划：对公司和各职能部门组织架构进行重整，对各个岗位的职务职掌进行分析和明确，编制出相应的组织架构图和职务说明书，在12月30日前完成； 2. 招聘和录用：通过组织架构重整，各部门定岗、定员、定编；将公司现有人员和职务岗位设置表相比较，对照岗位说明书内容对现有人员（尤其是管理干部和技术人员）的岗位匹配性作出判定，通过内部选拔和外部招聘，对不合适人员进行调整，使人岗配置相匹配；业务人员团队需扩大到50人的队伍；争取在2011年2月份前完成全部需招聘人员到位，以保证公司做强做大的人才需求； 3. 培训和开发：按照各部门的培训需求，编制年度培训计划，对照培训计划按期进行培训和考核，不断提高职员工的素质和岗位技能；在2011年1月份开始执行。
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4. 薪酬与福利：通过岗位说明书，明订各职务的职等、职级，建立薪资架构和福利制度，明确职、权、利的关系，在2011年1月份完成；
5. 绩效考评：建立激励机制，将公司年度管理目标分解到部门、班组和个人，对各岗位和部门的目标达成情况和绩效奖金挂钩，提高全体职员工的工作责任心和积极性，在1月份建立健全绩效考核制度，2月份开始实施；
6. 员工关系和企业文化建设： 完善各种生活设施，丰富员工的精神文化生活，举办各种团体活动，提高员工的凝聚力和对公司归属感；同时，提炼出公司有代表性的先进的核心文化理念，计划编制《企业文化手册》，在2月份完成。 （二）其它各职能部门管理改善计划如下表：（ACTION PLAN） NO 1 2 3 行动方案/项目计划 负责部门 计划完成时间 12月30日 12月30日 各职能部门负责人制定出2011年之管理改善规划 各部门长 公司年度管理目标和各职能部门管理目标确定 管理层 工作分析：各部门配合编写各部门所有职位的“职各职能部12月20日 位说明书”，由我提供格式和编写规范要求； 门 4 1、各部门所需岗位定岗、定员、定编制；2、现有各职能部1、12月15日 人员之人岗匹配度考核，优化/调整人员； 门 2、1月30日 从1月份开始 1月20日 从12月开始 5 6 7 8 员工培训计划实施，所有职员工每月至少受训2H 各部门长 制定员工薪资架构、完善公司薪酬管理制度 各职能部门制度、流程重整和完善； 管理层 各部门长 编制三个手册：《6S推行手册》、《员工管理手册》、总经办统2月28日， 《企业文化手册》，并印制发行； 办 管理层 1月31日; 9 1.建立“绩效考核制度”和各岗位考核体系； 精彩文档
实用标准文案 2.从2月份开始进行员工和干部人员绩效考评； 10 各部门长 每月考评一次 工程研发部各项目组新产品开发计划、实施方案及工程研发1月31日 激励机制建立； 中心 营销中心 总经办 1月31日 11 营销中心各业务增涨计划及激励机制建立； 12 1. 营销中心经销商管理制度建立及完善； 2.营销战略规划及业务员培训实施 营销中心 总经办 资材部 采购 1月23日 从1月份开始 12月31日 从1月份开始 1月完成规划从2月份开始推广 13 1.仓库和采购制度、流程优化及完善； 2.干部人员管理培训课程策划及实施 14 1、品质管理体系推进和TQM、QC手法应用、推品质课长 广策划及实施； 2、品质课长和品管人员招录到位及培训上岗 各部门长 15 16 生产设备引进及安装，产能提升到100台/天 1、 财务部进行财务制度健全； 2、 进行公司股份制改造 生产中心 财务部 3月份完成 3月份完成 编制人:xxx
2011年1月13日修订
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集团公司发展战略规划（实战例范本）
