供应商稽核缺失改善报告

供应商稽核缺失改善报告供应商名称：稽核人员:No.1稽核日期：问题点描述仓库没有温湿度记录表原因分析未按要求落实温湿度管控点检改善对策佐证责任人完成日期2仓库湿度30%-80%，实际湿度83%,超出规格温度计故障3/14已经更换新的温度计3全捡人员作业未佩戴手套、手指套培训不到位，员工为方便作业修改作业SIP，增加佩戴手套、手指套检验作业要求，并对员工进行培训。4成品、不良品、待检品区域混乱，区分标示不明确。区域未明确划分对成品、不良品、待检品区域进行划分，区分标示规范摆放供应商稽核缺失改善报告供应商名称：稽核人员:No.1稽核日期：问题点描述仓库没有温湿度记录表原因分析未按要求落实温湿度管控点检改善对策佐证责任人完成日期5看板分类不清楚（不良示图）看板没有及时更新根据不同产品重新分类不良看板，体现产品不良描述信息，做良品与不良品对比示图。6仓库物料标示不清楚（未明确标示相应的机种、规格、日期等），无法按照先进先出管控物料卡未按要求填写更新3月14日起所有物料贴附对应物料标签明确生产日期并及时更新物料卡7仓库物料卡信息与实际物料不符为了为防止客户信息外泄，我司内部图纸上均为标示客户信息及客户产品贵司所有物料库存卡，均按贵料号。（标示卡信息以本司内部图纸司图纸标示料号填写信息）供应商稽核缺失改善报告供应商名称：稽核人员:No.1稽核日期：问题点描述仓库没有温湿度记录表原因分析未按要求落实温湿度管控点检改善对策佐证责任人完成日期8作业过程中不良品、复检品、未明确区分3月14日已更换所有不良品盒、不良品盒、待返工品盒破损未及时更待返工品盒及标示破损更换，换全捡中发现不良品及时放入不良品盒内。9相似物料管控不明确，存在混料的风险产品放置临时区域时，外箱放因支架类需求量偏多，货架上无法摆置物料卡，每包产品粘贴标签放故临时放置区标识防止混料。10来料、退料、报废区域摆放混料，没有区域划分及区域划分标示不醒目、破旧，区域内标识产品在调选中未来的急放标示按照区域划分贴附对应地标线及区域信息供应商稽核缺失改善报告供应商名称：稽核人员:No.1稽核日期：问题点描述仓库没有温湿度记录表原因分析未按要求落实温湿度管控点检改善对策佐证责任人完成日期1132pphi机种生产时未做首件和巡检记录工作满载没有时间当借口为促进员工自觉遵守公司规章制度、及本职岗位职责，按公司规章制度给予经济处罚。12设备机台点检至2019年11月份培训、实施到位 点检标准制定员工不了解对设备点检的重要性未按后首先要对各点检人员进行理要求对机台进行点检作业，培训不到论与实操的培训。位。13进料检验报告规格与标准不符进料检验SIP未及时更新及时更新进料检验SIP并对员工进行培训宣导供应商稽核缺失改善报告供应商名称：稽核人员:No.1稽核日期：问题点描述仓库没有温湿度记录表原因分析未按要求落实温湿度管控点检改善对策佐证责任人完成日期14报告检验方式中应为抽检，实际写全检样品料全捡当抽检误解后续进料检验未按进料检验流程作业，按公司规章制度作经济惩罚。领导监督督促进料作业过程。15IQC进料检验流程不符，当物料不合格时应分判退或申请MRB，而不是不合格支架进行申请MRB作业。进料流程未及时更新增加来料检验控制程序规范来料检验流程16进料检验报告未判定进料检验员工作粗心重新培训考核，对不合格的人员不予担任相关职务。每天进料检验报告领导当天审核。