双体系领导小组 组长责任制考核表
考核频次：季度/次
序号 1 考核内容扣分标准 总得分 分 15 不符合情况描述 负责确定各级人员、各部门的双体系职责，组织建立、健全两个体系建设责任制，落实双体系责任制考核奖惩工作； 制定、督促落实双体系建设体系文件；落实双体系各项规章制度， 2 督促相关人员按规定及时完成两个体系建设，做好各部门相互协调10 工作 3 组织风险识别，批准企业重点危险源清单和隐患排查重点部位清单； 保证风险管控、隐患治理资金投入，审核双体系投入费用的使用情况，保证风险分级管控、事故隐患排查治理投入的有效实施； 15 4 10 10 10 5 10 5 定期组织全面的事故隐患排查，按规定频次参加公司级安全检查； 6 组织企业事故隐患的治理，及时消除事故隐患，并对隐患治理效果进行评估； 7 批准重大、重要事故隐患治理方案、验收报告； 8 及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施，组织重大事故隐患应按相关规定上报； 9 批准风险管控的考核奖惩意见，并监督其实施。 考核结果 考核人 考核日期 15 被考核人
双体系领导小组 副组长责任制考核表
考核频次：季度/次
序号 1 考核内容扣分标准 协助组长建立、健全并督促落实风险管控责任制，并组织各部门进行责任制的分解，组织 对责任制落实情况进行考核奖惩； 组织建立企业两个体系建设领导小组，批准企业风险管控小组和专业技术组名单，组织开展两个体系各项工作； 总得分 分 不符合情况描述 15 2 5 10 3 协助组长组织制定并督促落实事故风险管控的各项规章制度； 组织各部门事故风险管控费用的申报、计划制定、使用管理和效果评价，并根据权限批准或审 核相关费用的支出使用； 组织公司和各部门进行事故隐患排查，发现重大事故隐患立即上报组长； 组织制定、审核重大、重要事故隐患的治理方案，并组织实施； 4 5 5 10 6 20 7 组织制定重大、重要事故隐患的验收，并审核验收报告； 8 组织进行事故隐患年度统计分析，并批准分析报告。 组织对各部门风险管控工作进行监督检查，并提出考核奖惩意见； 15 5 9 10 10 组织制定培训计划，并按期组织进行培训。 考核结果 被考核人 考核人 5 考核日期 双体系各部门 负责人责任制考核表
考核频次：季度/次
序号 1 考核内容扣分标准 完成对职责范围内责任制的分解，对责任制落实情况进行考核奖惩； 负责本单位风险点排查治理的具体工作，定期对作业场所进行风总分 得分 不符合情况描述 10 2 险点排查，及时发现隐患并报相关部门；审核车间统计的风险点10 及对风险点的分级的正确性 结合本车间生产经营活动特点，开展风险识别工作，包括具体组3 织危险源辨识和风险评价、确定本单位重点危险源和重点监控部20 位、制定风险控制措施； 4 组织部门事故风险管控费用的申报、计划制定、使用管理和效果评价，并根据权限批准或审 核相关费用的支出使用； 组织本车间员工安全培训，使员工掌握风险识别、控制措施制定、隐患排查治理的方式方法 组织开展本车间《安全生产岗位隐患排查清单》的编制工作，负责本车间隐患的治理，对本车间不能治理的应上报上级主管并按6 公司要求实施治理工作，按规定建立和管理本部门的事故隐患台账和统计分析等工作； 7 组织或协助组织专业性的专项安全检查、专业安全评估； 8 参与审核重大、重要事故隐患治理方案和验收报告 制止和纠正本部门违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行9 为，对未按照规定进行风险识别和隐患排查的岗位、人员进行部10 门内的考核奖惩 考核结果 被考 核人 所属部门 考核人 考核 日期 10 5 10 10 10 10 双体系 管理办公室（安环部）责任制考核表
考核频次：季度/次
序号 考核内容扣分标准 具体组织并参与拟订本单位事故风险管控责任制、规章制度、《安总分 得分 10 不符合情况描述 1 全生产隐患排查自查标准》和《安全生产岗位隐患排查清单》 、安全操作规程等文件；包括组织制定文件、组织文件评审和修订等； 2 具体组织各部门开展风险识别工作，确定本单位应当重点防范、监控的风险，确定本单位事故隐患排查重点部位； 组织公司和各部门定期开展事故隐患排查工作，发现重大事故隐患 10 20 3 立即上报总经理，同时包括各类事故隐患排查和上报、公示，制定企业级安全检查和专业安全评估的计划方案、制定重点部位隐患排查检查表、保存安全检查记录，下达隐患通知单等工作 协助组织各部门及车间进行隐患治理，及时排查隐患事故，提出改 15 4 进安全生产管理的建议，督促落实本单位事故风险管控整改措施。并协助组织重大、重要事故隐患的分析、治理方案的编制和实施、 治理验收等工作； 具体负责重大、重要事故隐患的公示，并按规定及时上报政府主管部门； 具体负责建立企业重大、重点事故风险管控台账，并定期进行统计分析，包括台账更新及台账内资料的保存； 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； 具体组织对各部门及车间的事故风险管控进行监督检查，并提出考核奖惩建议。 考核结果 被考核人 考核人 15 10 5 6 7 10 8 10 考核 日期
双体系 班组长责任制考核表
考核频次：季度/次
序号 1 考核内容扣分标准 总分 10 得分 不符合情况描述 具体实施本班组的风险点的排查及风险级别、管控级别的判定，并制定管控措施； 设备、设施及作业活动有变动时，及时进行风险2 10 点登记，判定风险级别、管控级别，制定管控措施，并及时上报至相关人员及部门。 3 4 具体实施本班组的事故隐患日常检查； 负责本班组岗位人员双体系培训教育工作； 发现事故隐患后应立即组织现场整改；短时间无10 10 5 法整改的隐患应采取临时安全措施； 负责将风险管控情况报告车间主任，重大、重要10 15 15 10 10 6 事故隐患由班长立即上报安环部； 负责组织及配合安环部，以及车间的事故风险管7 控工作； 负责对作业人员日常隐患检查和整改情况进行监8 督检查； 建立本班组事故隐患台账，按规定定期进行事故9 风险管控统计分析。 被考核人 考核结果 所属部门 考核日期
4.两个体系建设责任制考核记录表
