4.3.3.5相关文件
《目标、指标和方案管理程序》
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编号 页码 版次 \\4.4.1资源、作用、职责和权限 修改状态 XXX公司 01 第17页 共33页 A 0 主题 4.4.1.1目的
明确环境管理体系中各相关单位的职责、权限、作用，以确保环境管理体系的实施、运行与维持，并达到持续改进的目的。 4.4.1.2适用范围
适用于本公司环境管理体系内所有相关单位、部门。 4.4.1.3内容
1. 环境管理体系结构见第10页环境管理体系结构图. 2. 环境管理体系的组织与职责： 总经理：
A． 本公司环境体系的最高负责人。 B． 负责贯彻执行国家的有关法律法规。 C． 负责批准本公司的环境方针。 D． 任命环境管理者代表。 E． 提供建立管理体系的充分资源。 F． 承担环境问题的全部责任。 副总经理：
在总经理的领导下，分担环境管理职责，辅助总经理工作，当总经理不在时，接受委托。 管理者代表：
A． 受总经理委托按标准要求建立、实施、维护环境管理体系。
B． 主持内部环境管理体系审核，向总经理汇报环境管理体系运行情况的评
审结果，以作为环境管理体系改进的依据，并综合汇总运行情况，为管理评审提供依据。
总经办：
A． 负责实施、维护符合ISO14001要求的环境管理体系。 B． 负责组织编写环境管理体系文件。
C． 组织内部审核工作并将审核结果递交管理者代表、总经理、作为管理评
编号 页码 版次 \\4.4.1资源、作用、职责和权限 修改状态 XXX公司 01 第18页 共33页 A 0 主题 D． 审的依据。
E． 环境信息的内外部交流。
F． 对环境问题的纠正措施的实施进行监控，审核实施的结果。 G． 负责组织环境因素的识别、评价、法律法规的收集鉴定。 H． 负责方案的实施监督及其他规定的职责。 各部门：
A． 负责针对本部门的环境因素制定环境目标指标。 B． 负责拟订本部门的环境管理方案并执行。
C． 有责任维护公司的环境管理体系并对新发生的环境因素进行汇整，配合
品质部进行鉴定。 各级员工：
A． 了解自身工作对环境的影响。
B． 遵守与执行相关环境管理体系的要求。 C． 有责任维护环境管理体系和提出改善。 资源：
A． 从事内部审核的人员必须经过培训合格。
B． 公司应将环境管理的费用列入公司年度结算，确保环境改善的人力，财
务、技术支持。
4.4.1.4相关文件 《管理职责程序》 《资源管理程序》
XXX公司 编号 页码 01 第19页 共33页 主题 4.4.2.1目的
\\4.4.2能力、培训和意识 版次 修改状态 A 0 通过对公司员工的培训，使员工了解环保法规，环境方针及公司的承诺，了解公司运作对环境的影响、紧急应变计划，从而实现环境目标指标。 4.4.2.2适用范围
从事对公司环境有影响的人员的环境教育培训 4.4.2.3职责
各部门：负责对培训需求的调查分析，并制定年度需求计划，安排培训并追踪、评估培训结果。
人事部：负责汇总培训计划并根据计划开展相应培训和对培训计划的追踪确认。 4.4.2.4内容
1．由总经办汇总公司培训的需求并送交人事部，由人事部制定全公司的培训计划。
2．应对每一有关职能及层次的人员进行培训，并使其意识到： A． 遵守与自己的工作、活动有关的规定以及环境手册的各项要求的重
要性。
B． 在各自所担当的业务中，存在着实际的或潜在的重大环境影响，以
及个人工作的改进给环境带来的好处。
C． 能满足环境方针的规定程序而决定的分工及责任，包括对紧急情况
的戒备。
D． 偏离规定的运行程序的潜在后果。
3．针对产生重大环境影响岗位的人员，组织专门培训，使他们具有一定的技术和能力。
4．对全体员工进行环境意识的教育，对培训的活动和效果进行跟踪和记录。
4.4.2.5相关文件 《人力资源管理程序》
XXX公司 编号 01 主题 4.4.3.1目的
\\4.4.3信息交流 页码 版次 修改状态 第20页 共33页 A 0 为确保公司全体员工和外部相关方了解本公司的环境方针，并获取外部、内部的环境信息和合理改善建议等。 4.4.3.2适用范围
适用于本公司内部及外部环境信息交流的管理。 4.4.3.3职责
总经办：负责内外部意见的接收处理、回复和传达。 各部门：负责相关信息的收集回复和传达。 4.4.3.4内容
A． 司建立有效渠道，保证各层次和职能部门间的内部信息交流。 B． 内部信息应妥善处理并及时将处理结果反馈给当事人。
C． 通过有效途径与外部相关方进行信息交流，特别注意应定期与环保机关
沟通环保法规要求。
D． 对获取的各种信息应进行确认分析，特别要注意涉及到重要环境因素的
信息应重点处理，并记录其决定作为环境改善的重要依据。
E． 在信息交流的过程中，应注意对本公司环境方针、目标指标及公司环境
绩效的宣导，对客户应主动提供本公司的环境方针，告之相关环保要求以确保本公司的环境绩效得到有力的支持。
4.4.3.5相关文件 《信息交流管理程序》
XXX公司 主题 4.4.4.1目的
确保环境管理体系进行有效的策划、运行和控制。 4.4.4.2范围
与环境管理体系有关的文件。
\\4.4.4文件 编号 页码 版次 修改状态 01 第21页 共33页 A 0 4.4.4.3职责
a) 总经办负责文件和资料的综合管理；
b）管理者代表负责组织相关部门编写手册及程序文件；
c）各职能部门负责编制相关的管理文件和技术文件并保管本部门专用文件 及相关记录；
d）总经理负责手册及程序文件的适用性审查、批准和发布； 4.4.4.4内容 4.4.4.环境手册:
阐述本公司环境方针，建立和实施环境管理体系的主要文件，规定了公司环境管理的基本要求，使公司的活动、生产及服务等都符合ISO14001标准要求及环保法规和其它要求的规定。
环境手册在公司管理者代表的主持下撰写或修订，由总经理批准后发行，环境手册是制定其它环境程序文件的基础，程序文件的内容不得与手册相抵触。 4.4.4.程序
规定实施环境管理活动的规范性文件，也是环境管理手册的支持性文件，程序文件由各单位撰写或修订，经部门经理审核，由总经理批准后实行。 4.4.4.作业指导书
是执行程序文件的详细说明性文件，是对程序文件的补充说明，作业指导书由各部门进行撰写和修订，经单位经理批准后实施。 4.4.4.环境管理记录表单
是环境管理体系运作的数据记录,是体系运行的见证性文件,是环境管理体系最基础的资料。
XXX公司 主题 \\4.4.4文件 编号 页码 版次 修改状态 01 第22页 共33页 A 0 4.4.4.5环境管理体系文件应定期评审及时更新,以符合当前的作业状况。 4.4.4.6相关文件 《文件与资料管理程序》 《记录管理程序》
XXX公司 编号 01
公司环境管理体系手册
