安全标准化运行自评管理制度
1.目的
为做好公司安全标准化运行自评工作完善企业职业健康安全管理体系改进企业安全管理制度实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化对安全标准化的实施情况进行检查和评价及时发现问题并采取纠正措施使安全标准化得到持续有效的实施。特制定本制度。
2.适用范围
本制度适用于我公司内部安全标准化的自评。
3.安全标准化运行自评依据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008。
4.工作流程 5.领导小组
公司成立安全标准化运行自评小组。 组 长：主要负责人 副组长：分管安全负责人 成 员：其他管理人员 6职责分工
自评小组职责：（1）负责编制、实施公司安全标准化运行自评计划可结合公司年度安全管理工作部署进行。 （2）对自评发现的问题和差距提出完善措施编制自评报告并在公司经理策划 计划 实施 纠正措施 验证 批准后实施。（3）负责对自评结果的监督落实及跟踪验证。 7自评内容
7.1自评至少每年进行一次。
7.2每年12月下旬公司自评小组在公司范围内组织进行综合检查和评价编制自评报告提出进一步改进安全标准化工作的意见报主要负责人批准后实施。检查和自评结果与公司考核挂钩。
7.3自评的依据主要有（1）各种安全生产考核记录，（2）安全标准化的各种培训及安全活动的实施情况，（3）本年度各种检查情况 ，（4）隐患整改情况，（5）自评报告，（6）现场自评 8自评人员根据计划进行自评通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据并记录自评结果对受评部门作出自评。自评员应按检查表的项目逐项检查不轻易偏离检查表经常对照来核正自评方向收集证据应采取随机抽样的方法进行保证所抽取的样本具有代表性并认真做好记录。
9自评后自评组应评审所有自评结果以书面形式开列不符合项通知被审部 门以使不符合项得到确认。并有针对性的展开纠正预防措施活动。
10纠正措施 对需组织整改的问题由评价小组以“问题整改表”或其他文件形式下达到责任部门限期完成。评价小组对实施情况进行跟踪验证。若受审部门未实施纠正措施自评组人员应向总经理反映情况。
11自评报告由自评组长编写对自评/考核情况进行概述。 12自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由安全生产领导小组保存归档。
13附则
13.1 本制度从下发之日起执行。 13.2 本制度由安全生产办公室负责解释
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