某科技公司员工出差管理制度
一. 目的：
加强对员工出差的管理，规范出差审批、差旅费借支、报销行为，结合市场实际情况，本着合理效益、实事求是的原则，特制订本规定。 二. 适用范围
公司所有人员的出差审批、差旅费借支、报销活动 三. 出差管理
1. 公司任何人员出差都必须遵循先书面申请，后出差的原则。
副总经理以下级出差前填写《出差申请及费用预算单》，经部门主管及分管副总经理签字同意后方可出差。《出差申请及费用预算单》出差申请部分的内容包括出差人员姓名、任务、行程、时间等。特殊情况下可以先口头申请，回公司后补办手续。
副总经理级出差由总经理审批。
2. 《出差申请及费用预算单》一式三联：第一联为存根联，出差部门留存备查；
第二联交财务做为借款依据；第三联交行政中心登记考勤异常。
3. 出差人员借支差旅费应事先根据出差地点、交通费、出差时间、费用标准等
预算合理的借支金额，填写《出差申请及费用预算单》中预借费用的内容，到财务办理借款手续，再由财务向总经理申请批准。此条款只适用于出差借款。事先无出差审批单的财务不予审核和报销（预定当天出差当天回来的除外）。
4. 出差应选择经济合理的路线和经济的票价。
5. 出差人员报销的发票上面的抬头必须和业务发生的主体一致。
6. 出差人员应该高效率地完成相关任务，在完成任务后及时返回公司，如需延
长天数，应提前向分管副总经理汇报并得到批准。如超出计划两天以上，报销时须附有分管副总经理签字的情况说明。部门经理应严格把关出差人员的出差行程和天数，如审核不严或失责按过失考核。
7. 出差人员返回公司后，应在七个工作日内凭《出差申请及费用预算单》和部
门负责人、分管副总经理签批的《出差报告表》，报销差旅费用，逾期按报销金额每天扣减10元。特殊情况需延时报销的，由财务经理签批准后予以报销。若七个工作日内再次出差的，必须先结清上一次出差借款。 8. 出差人员的差旅费报销，多张差旅费报销单只在第一张的合计栏填写大、小
写合计金额。
9. 本规定适用于国内出差。 四. 报销细则 1．交通费
董事长、总经理出差可以乘坐飞机或软卧；副总经理出差，可以选择动车、高铁二等座，连续乘坐火车超过4小时的可以乘坐飞机或软卧；其他人员出差,6小时内原则上乘坐火车硬座，时间紧急的话可以选择动车、高铁二等座，6小时以上可以选择硬卧。连续乘坐火车超过20小时以上者，可以乘飞机或软卧。特殊情况需乘坐飞机或软卧的，要事先经主管领导批准，并附超标申请。未经批准私自乘坐超标交通工具的，财务不予报销。
①经济舱机票价格在四折（含四折）以下的，视同火车，可以直接乘坐，无需事先申报。四折以上的，必须事先申报，同意后方可乘坐。 ②本着节约、高效原则，省外当天往返出租车费用可据实报销。 2．住宿费
(1)住宿费金额在公司报销标准以内的据实报销，超标部分自行解决。 (2)同性两人同时到同一地点出差的，原则上两人一个房间，按报销标准较高方一人的住宿费予以报销（四人、六人依此类推）。 (3)由对方安排提供住宿的，不再报销住宿费。 3．伙食补助标准
(1)出差时的伙食费依标准报销， 参加公司组织的会议及其他单位组织的、交纳会务费的会议，不再发放伙食补贴费。
(2)副总（含）以上员工出差，原则上伙食补助及市内交通费采用实报实销，但日均超千元需上一级领导签批后财务方可予以核销。 4．其他费用
(1) 出差期间所发生的市内交通费（不含往返机场、火车站的交通费）按标准凭票报销，超支自负。出租车费在市内交通标准内可按实报销，超标准自理。特殊情况书面说明原因后，经分管副总同意方可报销。
(2)出差期间的订票费、机场建设费、保险费、邮递费和其他公杂费等按实际发生金额实报实销。
(3)出差时需要其他活动经费,如礼品费，或由于公司展品、货品无法携带产生的大宗邮寄费、托运费，采取事前预算审批制度。填写《出差派遣单》时列明活动内容、所需活动经费预算，按公司有关规定，经有关领导批准，方可在预算范围内报销。事前没有预算或超预算的部分不予报销。特殊情况，需单独提交书面报
告，经部门经理同意，主管领导认可，财务部经理批准方可报销。
（4）业务招待费必须由董事长签字同意财务方可给予报销，否则一律由本人负责。
五. 差旅费标准及计算方法
类别划分：
A类地区包括7个经济特区（深圳、珠海、汕头、厦门、海南、重庆、喀什）及北京、上海、广州；
B类地区指除A类地区以外的其他省会城市、直辖市、除上海和广州以外的沿海开放城市（天津、北海、湛江、福州、宁波、南通、连云港、青岛、威海、烟台、大连、秦皇岛）及经济开放区；
C类地区指除A、B类地区以外的其他地级市； D类地区指除A、B、C类地区以外的城镇。 1.住宿费
(1)A类地区: 中心主任及以下员工 220 元/天, 副总经理及以上实报。 (2)B类地区: 中心主任及以下员工180 元/天, 副总经理及以上实报。
(3)C类地区：中心主任及以下员工150 元/天，副总经理及以上实报。 (4)D类地区: 中心主任及以下员工120元/天，副总经理及以上实报。 2.伙食补助
中心主任及以下员工按每人每天35元计算，苏锡常地区及一天内能够 来回的出差任务按每人每天20元计算；副总经理及以上实报。
3．其他（含市内交通、通讯漫游）费用
公交、地铁实报实销，特殊情况需打的，需汇报后合理方可报销。
4.出差天数计算
出差天数=出差小时数/24小时，余数不足24小时的按1天计算。
5、住宿费、伙食补助、室内交通费报销标准表 六. 其它
1. 本制度经公司总经理批准后发文之日起实施，原公司制订的差旅费报销规定
同时废止。
2. 本制度发文前已经办理报销手续的，不再重新调整报销金额 3. 出差人员报销差旅费凭签批后《出差申请及费用预算单》方可报销
4. 本制度由财务部负责解释
七. 附一：《住宿、伙食补贴、市内交通一览表》 附二：《出差申请及费用预算单》 附三：《员工出差汇报表》
附一：
住宿、伙食、市内交通一览表 单位：元/天
地 区 中心主任及以下人员 副 总 住宿费 经 理 伙食补贴 市内交通费 总经理住宿费 及董事伙食补助 长 市内交通费
注：1、由公司或用户提供住宿的不再核销住宿费用。
A类地区 B类地区 C类地区 D类地区 住宿费 220 180 150 120 实报 实报
附二.
出差申请及费用预算单
申请人: 部门： 职位: 联系电话: 出差日期：由 至 共 天 出差地点: 出差事由： 交通工具： □ 汽车 □ 火车 □ 飞机 □ 折价 □ 全价 出差注意事项: 1) 在出差期间,不得随意变更公司所规定的路线及事项,如特殊情况及时与公司保持联系; 2) 出差人员不得利用工作之便,擅自回家及游玩; 3) 如无发票或发票丢失,公司不承担费用,如费用超出公司所规定的费用标准,一律自行承担; 4) 注意个别的言谈举止,把维护公司的利益放在第一位,不得做出任何影响公司形象的行为; 5) 要求平安回来,祝大家一路顺风. 请认真阅读后签名: 预计出差费用： 项 目 住宿费 交通费 伙食费 补 贴 其 他 合 计 申请费用 申请人： 分管领导： 具体费用及说明 小计 大写： 大写： 直接领导： 财务经理： 备 注
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