ISO9001：2015与ISO14001：2015
双体系内部审核、管理评审全套资料
内审文件：
1. 年度内部审核计划 2. 内部审核通知
3. 内审首/末次会议签到表 4. 内审检查表 5. 内 部 审 核 报 告 6. 纠 正/预 防 措 施 报 告
管理评审文件：
1. 管理评审计划 2. 管理评审预备通知 3. 管理评审会议签到表 4. 管理方针、目标贯彻情况报告 5. 管理体系内部审核情况综合分析报告 6. 管理体系运行情况的报告 7. 合规性评价报告
8. 质量环境安全管理体系运行过程分析报告 9. 各部门ISO9001/14001实施情况报告 10. 管理评审会议总结报告 11. 纠正措施实施情况汇报
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2020_年度ISO9001:2015、ISO14001：2015年度内部审核计划
组织按策划时间间隔进行内审，以确定质量环境管理体系是否符合策划的安排、符合ISO9001：
目的 :2015与ISO14001:2015标准的要求以及组织所确定的质量环境方针目标的要求，是否得到有 效实施和保持。 范围 适用于公司所有部门和产品。 依据 ISO9001：2015、ISO14001:2015标准；公司质量环境手册、程序文件；有关法律法规。 时 间 安 排 月份 月份 部 门 1 2 3 √ √ √ √ √ √ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 品质部 生产部 业务部 行政人事部 管理层 仓库部 要求：1.公司各部门按质量手册中质量职能分配和职责做好各项工作,迎接公司内部审核； 2.,在确定审核日期前一周,做好各项准备工作。 1）制定现场审核计划和日程安排表，组成审核组，确定审核组长； 2）按现场审核计划的安排，编制好现场审核检查表及其它有关的质量记录表格； 3）将审核计划及现场安排情况提前通知各部门和有关人员，以做好准备。 总经理: 管理者代表:
HC-WI-RS-001
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内部审核通知
表单编号：HC-WI-RS-002 验证公司质量、环境管理体系运行的符合性和有效性，作为外部审核前的准备和评价依据，审核目的 同时作为管理评审和持续改进的手段。 审核范围 公司质量、环境管理体系覆盖的所有产品、部门、场所和过程 ISO9001：2015标准、 ISO14001：2015标准、审核依据 公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客审核时间 户要求 审核组长 审核组员 日 程安排 首次会议 8：30-9：00（各部门主管均要参加） 时间 受审核部门 ISO9001-2015、ISO14001-2015审核要素 审核员 Q 4.1、4.2、4.3、4.4；5.1、5.2、5.3；6.1、6.2、6.3；7.1；9.3；10.3 9：00-10：00 总经理/管代 E 4.1、4.2、4.3、4.4；5.1、5.2、5.3；6.1、6.2、6.3；7.1；9.3；10.2 Q 4.1、4.2；5.3；6.1 ；7.1.2/7.1.2、7.1.3； 7.1.6/7.2/7.3/7.4；7.5.1/7.5.2/7.5.3 10：00-12：00 行政人事部 E 4.1、4.2；6.1、6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.4；7.2/7.3/7.4；7.5.1/7.5.2/7.5.3 ；8.2 ；9.1 Q 7.1.3 ；7.1.4；8.5、8.5.1；8.5.2；8.5.4；9：00-10：00 8.7 生产部 E 6.1.2；8.2；9.1 10：00-12：00 采购部 Q 8.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3 E 4.2 Q 8.2；8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4/8.5.5/ 8.5.6 ；9.1、9.1.2 Q 6.2；7.1.5；8.5.2；8.6、8.7；9.1.1/9.1.3；9.2 /10.2 E 6.2；8.1 ；9.1、9.2；10.1 Q 7.1.4 ；8.5.2/8.5.3/8.5.4 E 6.1.2 13：30-14：30 业务部 14：30-15：30 14：30-15：30 品质部 仓库部 未次会议： 16：00-17：00（各部门主管均要参加）
管理者代表： 编制：
2019年最新版质量环境体系内部审核、管理评审全套资料
