（6）员工赴外地出差，考虑到出差目的地线路不熟、旅途劳累等因素，可报销火车站、汽车站或机场至目的地往返各一次的出租车票，但要求车票背面写明起止路线，凭据报销。（7）交通工具标准。
A、董事会成员、副总经理可乘坐飞机、火车软席及轮般二等舱。B、总经理助理、中心经理、高级工程师及其他同级别的高级管理人员，经总经理批准后，可乘坐飞机、火车软席、轮船二等舱。
C、其他员工一律只能乘坐火车硬卧、轮船三等舱、长途汽车以下标准的交通工具。未经总经理批准不得乘坐豪华旅游轮船和进口豪华旅游巴士。（8）总部出差人员原则上只能住办事处，凡住办事处的可按住宿费控制标准的50%领取住宿补贴。
（9）凡出差人员报销出差信宿费，必须附有住宿发票，发票必须是正式的税务发票，票面必须注明住宿天数、人数、房间号、单价、开票人，以上缺一不可，否则视为无票处理。
（10）出差期间，伙食费、交通补贴不分途中和住宿，按实际出差自然天数计算，启程当天以12点以前为一天，之后为半天，返程当天以12点之前为半天，之后为一天。
（11）出差人员未经允许私自到其他地方办事、旅游，此间的一切费用自理，并扣除当月工资。
（12）一般人员出差一律不得乘坐飞机，乘船的标准必须在三等舱以下。一般员工乘坐火车，在途期间的晚上七点至次日七点，超过6小时或连续乘车超过去时12小时者，可购硬卧，否则只能购硬座票。
（一三）在市效区市郊县出差，单程乘车在2小时以上的，可享受伙食补贴
和交通费补贴，已租房的常住周边市场人员不享受补贴。
（14）凡符合规定乘坐卧铺车，而改乘硬座的员工可按单价的50%给予补贴。
（一五）连续乘坐长途汽车6—12小时的可享受票价的30%补贴。（16）凡超标准乘坐飞机、火车硬卧、轮船三等舱以上者，超标准部分自理。
（17）差旅费报销地区类别的划分：
一类地区：北京、上海、广州、深圳、珠海、汕头、厦门、广东、海南。
二类地区：天津、大连、青岛、西安、成都、兰州、浙江、江苏、福建、黑龙江、湖北、重庆、长沙。
三类地区：以上未注明的其他城市和地区。（一八）员工可享受每日一顿午餐，凭票的食堂进餐。6、关于业务招待费开支费管理规定：
（1）为了集团经营业务的发展，对外必要的应酬是必须的，但要本着“合理、必须、少花钱、多办事”的原则。对外应酬开支一律严格的按费用报销程序审批，报销时应注明事由。
（2）对外应酬原则上有要求取得合法的原始凭证（发票），无法取得合法凭证的开支应及时向财务中心说明，数额不大、确实需要的可填制费用支出证明单报销、并有完备手续。
（3）各部门业务招待费用标准（详情见下表）：
部门营销中心
每餐标准（元）
600
财务中心综合计划管理中心生产技术中心
500500500
以上各部门标准由各中心经理掌握，招待前必须报分管副总经理批准，月标准严格按计划控制预算外开支原则上不予报销，特殊情况报总经理批准。
7、关于邮电费用开支管理规定：
（1）各中心、办事处电话实行登记手续，详细登记发话的时间、地点、发话人、受话人、批准人及电话内容，凭正式发票报销。（2）各中心、办事处及个人话费的标准（详情见下表）：
单位：元/月
各中心（办事处）及
个人营销中心财务中心
综合计划管理中心生产技术中心各办事处
金额30002000200020001200
各中心（办事处）及个
人总经理副总经理营销中心经理其他管理干部BP机话费
金额实报实销50050040020
（3）建立严格的奖惩制度：
各部门（办事处）严格的按照以上标准执行，因特殊情况超过以上标准必须经过总经理批准。对于集团配备手机和BP机的干部，未超过标准的话费凭正式发票报销，超过部分，费用自理。（4）提高电话费的透明度：
集团总部各部门、各驻外办事处及个人的话费，每月8日公布一次。对费用特别高的部门和个人，在全集团通报批评，并给予经济处罚。
8、送货驾驶员，押运员的补贴标准：
货车驾驶员补贴以每台车每吨公里按单程400公里为标分准，补助费其标准为：
400公里以内 载重2吨以上为0.05元 载重2吨以上为0.10元 400公里以外 载重2吨以上为0.04元 载重2吨以上为0.08元
其计算公式为：补助费=单程行驶公里*载重量（吨）*2*标准 押运员补贴按以上标准减半执行。
9、总部赠品管理（办事处赠品管理见营销管理制度）：
（1）各部门在经营活动中发生的赠送产品行为，应遵守节约、有效的原则。
（2）赠送的范围及标准：
（4）赠送的审批手续（详情见赠品审批流程图）。
赠品审批流程图
生产技术中心生协部填制送货单综合计划管理中心分管副总裁财务中心营销财务部审核生产技术中心生协部发货
{管理运营知识}公司内务行政管理人员
