工程审计方案
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第5部分 技术投标方案
投标人应递交完整的服务方案，说明各分项计划，提交图表、文字说明书等资料，包括但不限于以下内容：
5.1 实质响应采购人需求
我公司完全响应采购人招标文件要求。
服务要求指标响应比对表
投标文件的服务响应（按实际数据填写，不得照抄招标要求） 完全响应招标文件 完全响应招标文件 完全响应招标文件 完全响应招标文件 完全响应招标文件 完全响应招标文件 完全响应招标文件 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 / / / / / / / 偏离简述 序号 招标文件服务要求 投标函 法定代表人身份证明 授权委托书 唱标一览表 技术投标方案 商务投标方案 资格证明文件及文书 1 2 3 4 5 6 7 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除
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5.2 投标人拟采取的管理方式。包括：管理服务总体模式及配套措施、内部管理架构、机构设置、运作机制、工作流程、信息反馈渠道、控制方式等。
一、机构内控管理
1、建立完善服务体系，认真落实质量责任制
建立健全项目服务保证体系，随着工程进展逐步配备各专业人员和手段，完善项目的审计各项职能，确保有效运行。项目部将狠抓服务责任制的落实工作，明确各部门和人员的责任制，针对项目特点和本部门的工作内容，对质量责任制进行分解，提出具体要求，实行文件化管理，提高工作质量，以确保造价控制质量。
2、抓好审计技术准备工作
在施工准备上，优化各项资源配备，对各专业实行定置化管理，实现紧张而有序的工作条件。
在技术准备上，一是结合项目实际情况，编制科学、切合实际的审计计划。二是建立各种审计管理台帐，规范化、标准化。三是优化审计方案、紧跟现场，提高审计文件的可靠性。
3、强化过程审计管理，发挥审计控制能力
过程控制是保证审计质量的关键环节。严格按审计规划或计划的部署原则各措施实施审计，在管理上充分发挥各专业审计人员作用。管理部门对过程的审计要进行动态控制，做到准备工作细致，审计过程严格控制，及时掌握第一手资料，寻求审计要点与重点突出，尤其是对签证、变更及索赔的处理在审计工作上存在难度大、论证要求高，我们将努力发挥团体优势，努力体现专业特色，为客户提供优质的服务产品。
二、管理制度
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我公司为了加强本单位工作人员的自律性，特制定了以下切实可行的管理制度 ：
第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。
第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。
第三条 公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和股价稳定。 第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。
第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。
第九条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。
第十条 公司尊重专业人才的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。
第十一条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
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第十二条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
第十三条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。
第十四条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
员工守则
第十五条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 第十六条 维护公司声誉，保护公司利益。 第十七条 服从领导，关心下属，团结互助。 第十八条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 第十九条 努力学习，提高水平，精通业务。 第二十条 积极进取，勇于开拓，创新贡献。 业务质量管理
第二十一条 为加强公司的业务质量，更好的贯彻公司“成功在于信誉”的创立宗旨，特制定本制度。
第二十二条 公司业务工作实行以项目负责人制度为核心的工作制度。 第二十三条 公司业务工作质量实行以总工牵头的三级质量复核制度。 （1）我们将组织本公司的业务骨干人员组成项目决（结）算审计小组，并保证在开展结算审计业务时，严格遵守有关结算的各项规章制度和甲方的有关规章制度，严格工作程序和统一表格进行审计，严格审计工作档案管理制度；并随时与甲方单位汇报业务开展进度，定期组织业务交底会议，接受甲方的业务监督。
（2）我方在接受本项目审计业务后，将按“拟派审计小组成员表”中所列业务技术人员，实地做好调查取证及计算复核工作，以便及时地与甲方单位和
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