江西分公司HSE体系要素运行检查表（一） 归口管理部门：安管理要素：危害因素辨识、风险评价和风险控制，作业许可，全环保科 不符合、纠正措施和预防措施，事故事件、记录控制 责任部落整实改项目 内容 工作要求 评门（执价 情日行） 况 期 汇总本系统的危害因素台帐，督促相关单位制定和落实风险消除、削减和控制措施，建立本系统危害因素数据库，并报安全环保科。 按照分管业务，负责定职责 期组织分管系统开展危害因素识别和风险评价 定期组织本单位工作范围内的危害因素识别和风险评价，制定和落实风险消除、削减和配送中 控制措施，建立本单位危害因素数据库，并心 上报本单位相关业务部门。 识别与评价方法培训和技术指导，汇总分公司各部门及配送中心的危害因素台帐，建立安全环 分公司危害因素数据库；根据评价结果制定保科 风险消除、削减与控制措施计划，同时督促配送中心实施。 机关综非常规作业有：另时用电、有限空间、食危害因素识别 堂、周边环境、工作环境等； 危害因素识别的范围 常规作业有：油罐车（危险货物）道路运所有生输、装卸油及高处作业、车辆维修、仓储、 产运行 固定场所、非油配送等； 管理人合办、 人事、财务 机关各 部门、 非常规作业有：另时用电、有限空间、食堂、周边环境、工作环境等； 所有进入作业场所人员的活动；跟车上路、检查车辆、停车场、修理厂等 所有作业场所内的设施。 办公室：用电设施、电脑、桌椅等所有办公用品； 员 修理修理厂：电焊机、气泵、电闸、龙门吊、升 厂、配 降设备及工具； 配送中心：发电机、水泵、高压水枪机、消防、用电设施等 安全检查表； 现场观察； 危害识别的方法 查阅资料； 座谈； 工作安全分析（JSA）； 工艺安全分析（PHA） 道路交通运输活动中的驾驶员、道路状况、车辆安全技术状况、车辆运行环境等。 生产设备、设施以及各类安全设施的运行状况；设备、设施的安全距离；工作区域内的 设备 采光、通风、防爆等。 危害因素的识别 生产作业过程中的高空、高温、高压、易燃、易爆、有毒、有害、振动、噪声等环境 总调 产生的危害。 设施、设备、工艺流程、生产计划、物料的 设备 送中心 配送中 心 物理性质、生产作业环境、相关方等发生的改变。 自然条件中的气象及地质现象，如雷电、暴雨、暴雪、冰冻、洪水、地震、大风及风向 总调 等。 各种可能的人为影响因素，包括员工能力及配送中 情绪、身体状态、员工违章等情况下产生的心 危害。 管理缺陷导致的危害，如生产组织、机构和人员的设置，制度和相关作业文件的缺陷等。 LEC法。每月开展全员参与。 风险评价方法 是非判断法（是或否）。岗位风险识别报安全环 告、驾驶员“一书一表” 、行为安全审核、保科 岗位安全检查、跟车上路检查等 道路交通运输活动在新增或改变路线、道路状况和周围环境发生变化等情况下 风险评价 危害识别与风险评价的频次 各单位、机关部门每月应开展一次全面的危临时性作业，在作业前要进行危害识别与风险评价。 配送中 心 配送中 心、修 理厂 各单安全环 保科 安全环 保科 害识别与风险评价，并建立和完善相应的风 位、机 险数据库 出现以下情况时，各部门和单位应及时辨关部门 安全环 识、更新危害因素：相关的法律、法规和其保科 他要求发生变化时；内、外审和管理评审的
危害因素辨识、风险评价和风险控制要素运行检查表(一)
