最新全套职业安全健康管理三体系内审检查表 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 管理体系要求 是否 手册 条款 4.2.2 管理 手册 ISO9001ISO14001条款 条款 4.2.2 质量 手册 OHSAS18001条款 检查内容 适用 ◆管理手册的控制情况 文件 提问 参考 内审员： 检查方法 检 查 文件 现场 结果记录 查阅 检查 √ ◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求。
4.2.3 文件 控制 4.2.3 文件 控制 4.4.5 文件 控制 4.4.5 文件和 资料控制 ◆制定的文件控制 程序是否符合要求 ◆文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定? ◆程序文件是否有效版本? ◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例? ◆是否规定了文件夹的保管办法? ◆是否规定了适用和定期评审文件的有效性? ◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件? ◆是否规定了失效文件的处置、管理办法? √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 ◆所有文件是否字迹清楚? ◆所有文件标识是否明确? √ √ √ √ ◆文件发布前是否得授权人的批准? ◆所有文件是否均注明制定或修订日期？ 注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 受审核部门：领导层 内审员： 检查方法 是否 手册 条款 ISO9001条款 ISO14001条款 OHSAS18001条款 检查内容 适用 文件 提问 查阅 检查 参考 文件 现场 结果记录 检 查 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 管理体系要求
4.2.3 文件 控制 4.2.3 文件 控制 4.4.5 文件 控制 4.4.5 文件和 资料控制 ◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 ◆文件修改后是否重新批准？ ◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？ ◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？ ◆文件的查找是否方便？ ◆文件的保管是否有效？ √ √ √ √ √ √ ◆外来文件的控制 ◆是否对外来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定？ ◆执行的如何？ √ √ √ ◆作废文件的管理 ◆是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？
4.2.4 记录 控制 4.5.3 记录 控制 4.5.3 记录 4.5.3 记录和记录 管理 ◆是否有对记录进行管理的程序 ◆程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定? ◆本组织与有关的记录有哪些? ◆与受审核部门有关的记录有哪些? ◆程序中是否包含对记录的质量要求? ◆是否有保存期限的规定? √ √ √ √ √ 注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 受审核部门：领导层 内审员： 检查方法 是否 手册 条款 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001条款 条款 条款 检查内容 适用 文件 提问 查阅 检查 参考 文件 现场 结果记录 检 查 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 管理体系要求
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