附件1
2018年度“双一流”建设专项资金绩效现场评价资料任务分解表（项目高校） 任务分解 现场评价资料 任务部门 二级学院、教务处、人事处、图书馆、信息中心、质量管理处、对外合作交流处、保卫处、宣传统战部、创新创业学院、科研处、北山基地 党政办公室（校友会）、教务处、财务处、质量管理处、内审处、二级学院、人事处、信息中心、科研处、招生就业处、对外合作交流处、宣传统战部、纪检监察室 教务处 教务处 财务处 汇总 部门 资料清单 提交时间 1.1项目单位的绩效评价自评报告 教务处 绩效报告(模板见2019-9-12前各部附件2-1、2-2) 门交教务处汇总 1.2 资金基础数据表 教务处 见附件3 2019-9-12前各部门交教务处汇总 2.1项目单位绩效目标完成情况 2.2实施方案（计划） 2.3专项资金及涉及项目实际执行进度资料 教务处 教务处 财务处 2019-9-19前交财务处1-001室 2019-9-19前交财双一流建设方案 务处1-001室 2019-9-19前交财相关资料 务处1-001室 报告 任务分解 现场评价资料 2.4年度预算执行情况资料 2.5年度工作总结及相关文件 3.1项目立项文件 4.1项目单位的专项资金申报材料 5.1.1项目建设管理制度 5.1.2项目资金管理制度 5.2项目管理组织机构说明（附学院文号） 6.1财政拨付资金的明细账与原始凭证 7.1专项资金支出的明细账、凭证、项目收支明细表 8.1重大资金支出的政府采购、招投标、项目进度、竣工验收、审计结算资料 9.1项目合同明细表 10.1重大事项报告和批复 任务部门 财务处 党政办公室（校友会） 教务处 教务处 教务处 财务处 党政办公室（校友会） 财务处 财务处 资产处、内审处 内审处 党政办公室（校友会） 汇总 部门 资料清单 资金使用相关资料 提交时间 财务处 教务处 教务处 教务处 教务处 财务处 党政办 财务处 财务处 内审处 内审处 党政办 2019-9-19前交财务处1-001室 2018年度各部门工2019-9-19前交财作计划及工作总结 务处1-001室 2019-9-19前交财文件 务处1-001室 2019-9-19前交财相关材料 务处1-001室 2019-9-19前交财各项管理制度 务处1-001室 2019-9-19前交财财务制度 务处1-001室 2019-9-19前交财文件 务处1-001室 各项文件及凭证2019-9-19前交财等资料 务处1-001室 2019-9-19前交财各项资料 务处1-001室 项目实施相关资检查现场备查 料 2019-9-19前交财明细表 务处1-001室 2018年上会资料2019-9-19前交财及会议纪要 务处1-001室 任务分解 现场评价资料 11.1主管部门对专项资金及涉及项目的实施进行监督检查及整改落实的相关资料、检查或举报等发现的问题处理资料 12.1.1绩效评价年度获得的奖励证书 12.1.2绩效评价年度获得的奖励证书、发表的教研论文、出版的教材专著 13.1项目产出效益的证明材料，未投产项目提供投资完成情况证明材料 14.1其他有关资料 任务部门 财务处 二级学院 科研处 各二级学院、科研处、对外合作交流处 院内各双一流项目经费部门 汇总 部门 资料清单 相关资料 清单和文件（证书） 清单和相关资料 相关成果及证明材料 依据检查现场要求待定 提交时间 2019-9-19前交财务处1-001室 2019-9-19前交财务处1-001室 检查现场备查 检查现场备查 检查现场备查 财务处 教务处 科研处 教务处 教务处、财务处 备注：
1. “双一流”绩效评价时间范围为2018.1.1-2018.12.31期间使用资金；
“双一流”资金使用时间范围为2018.1.1-2019.8.30期间使用资金；
2. 现场评价时间为2019.9.23-2019.9.29，检查期间所有项目负责人不得离开学校，做好随时答疑的准备； 3. 项目单位的绩效评价自评报告和资金基础数据表须在检查前5日内提交至检查组； 4. 院内各双一流项目经费部门是指安排了“双一流”项目经费的各个部门。
2018年度“双一流”建设专项资金绩效现场评价资料任务分解表(项目高校)【模板】
