制度·流程审批单
起草日期： 年 月 日 起草部门：
制度·流程名称 出差管理制度 起草人 审核部门 审核意见 审核人签名 管理部复核 批准 备注： 1. 本单适用于新制度、流程的制定，以及原有制度的修改 2. 制定或修改制度、流程，须在制度流程前附此单，管理部凭此单方可对制度、流程下发。
出差管理制度
受控状态：受控 生效日期： 年 月 日
批准 复核 审核 编制
出差管理制度
1.目的
规范员工因公国内外出差的申请和审批程序，为加强出差人员的管理，本着“必要、合理、经济”的原则，确定出差费用的标准，确保出差工作的正常进行。 2.范围
本规定适用于 所有员工。 3.术语
3.1 国内出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国范围内出差。
3.2 海外出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国以外的国家和地区（包括港澳台地区）出差。
3.3 短程出差：正常情况下，单趟车程在二小时以内，能在当天往返的出差；一般是指在单位所在地市范围内的出差被认为是短程出差。 3.4 出差地区分类:
一类地区：北京、上海、广州、深圳
二类地区：合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、
武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重庆、天津、珠海、汕头、三亚、烟台、青岛、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、宁波、大连
三类地区：上述以外城市
3.5出差费用: 指公司员工因公出差而发生的交通费、住宿费等。 3.6误餐补贴:指员工出差时，每天的用餐补贴。 4.职责
4.1 公司总经理负责本制度的批准。
4.2 公司管理部负责本办法的制定、修改和解释。 4.3 公司管理部负责依据本办法做相应的经济审核与结算。 4.4 公司内所有员工负责本办法的实施。 5.出差的申请与审批
5.1 员工因公出差，应该事先填写《公出/出差申请单》，对于因故未能事先申请者，出差应先以电话或邮件获直接主管批准，事后补办手续，未经批准的出差，其费用不得报销。
5.2 出差审批权限: 总监级以上人员出差，需报总经理审批；部门经理出差需报所属系统总（副）经理审批;主管及员工出差需报部门经理核审，副总（总监）审批。短程出差由部门经理级批准。（下文简称“权限主管”）。
5.3 出差培训的申请根据《公司员工培训政策》规定事先申请，并根据培训审批权限规定实施批准。
5.4团队同时出差时，可以由（团队主管）一人填写《公出/出差申请单》，并注明随行人员。
5.5出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间或者改变差旅路线计划，需事前请示决策领导同意方可实行，并在出差返回后五个工作日内，重新填写 《公出/出差申请单》，写明实际出差日期及实际出差路线，提交上级领导审批。《公出/出差申请单》是差旅费核销的依据，必须备附贴入《公出差旅费报销单》报销。 6.费用预支与报销
6.1 出差员工有预支差旅费需要的，员工可以凭批准过的《公出/出
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