存货报废管理制度

存货报废管理制度

存货报废流程

1本地生产产品报废 1.1本地生产产品报废流程

1.2本地生产产品报废步骤说明 步骤 养护保管员填写不合格品处理报告单 描述 养护保管员填写“不合格品处理报告单”注明报废原因 相关领导签字 备注 QA复核确认签字； 成品库部门负责人签字； QA负责人签字； 质量管理部经理签字； 质量受权人签字； 养护员安排实物销毁 养护员填写不合格品销毁记录 相关领导签字 不合格品销毁记录 交给系统专员 实物由养护员在QA监督下销毁 QA负责人签字 系统专员根据不合格品销毁记录， 标明产品批次移入移出货位、数量、状态交芜湖医药养护员处理 养护员系统更改质量状态 芜湖医药养护员安要求移库改状态后还给系统专员 系统专员系统内报废出库 系统专员在系统内报废出库

2委托加工产品报废

存货报废管理制度

2.1委托加工产品报废流程

2.2委托加工产品报废步骤说明 步骤 养护员填写药品销毁记录 成品库主管签字 验收员监督销毁并签字 描述 成品库养护员填写药品销毁记录 交成品库主管签字确认 交芜湖医药质量部验收员监督销毁并签字 经理签字 备注 交芜湖医药运营部经理签字 芜湖医药质量部验收员填写不合格药品报损审批表 养护员填写不合格药品报损审批表 相关领导签字 芜湖医药质量部验收员签字-成品库养护员签字-芜湖医药运营部经理签字-芜湖医药质量部经理签字-芜湖医药财务经理签字-芜湖医药总经理签字 芜湖医药养护员留存并交系统专员 养护员留存 系统专员系统内报废出库 成品库系统专员根据药品销毁记录和不合格药品报损审批表，在系统内报废出库

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附件5：

不合格药品记录 药品名称 剂型 规格 生产厂家

批号 有效期 数量 不合格药品来源 不合格原因 处理结果 备注

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附件6：

待报废存货明细表 序号

物料名称 规格 装量 货位 批号 数量 单位 有效期至 生产商 报废原因