3、安全阀检验报告：爆破片、防爆膜合格证及更换记录；(生产技术部） 4、紧急停车系统分布图及维护记录；(生产技术部） 5、监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录；（电议车间） 6、各类动设备、包括备用设备维护保养记录等；（生产技术部） 7、工艺控制流程图及自动化控制资料；（生产技术部、电议车间） 8、风险评价记录；（安环部） 9、岗位操作规程；（生产技术部)
10、涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行危险与可操作性分析（HAZOP）记录、报告；（生产技术部）
11、定期应用先进的工艺（过程)安全分析技术开展工艺（过程）安全分析的记录、报告；（生产技术部）
12、生产装置开车前安全条件确认检查表；（生产技术部） 13、系统气密、装置及动设备空试记录；（生产技术部） 14、装置开车方案；（生产技术部） 15、操作规程应急预案；（生产技术部、安环部） 16、操作人员培训记录；（生产技术部） 17、开车前隐患排查与整改记录；（生产技术部） 18、停车方案；（生产技术部） 19、停车操作记录；（生产技术部） 20、操作记录；（生产技术部）
21、生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理；（安环部、生产技术部） 22、排空系统及火炬管理情况；（生产技术部） 23、工艺操作记录及交接班记录。（生产技术部） 6.5关键装置及重点部位
1、关键装置、重点部位管理制度；（生产技术部） 2、关键装置、重点部位台帐；（生产技术部） 3、监督指导有关记录；（生产技术部） 4、联系点活动记录；（生产技术部） 5、关键装置、重点部位管理制度；（生产技术部） 6、关键装置、重点部位档案；（生产技术部） 7、关键装置、重点部位的监督检查记录；（生产技术部） 8、关键装置、重点部位应急预案；（生产技术部） 9、应急预案演练记录。（安环部、生产技术部） 6.6检维修
1、设备检维修管理制度；（生产技术部） 2、检维修记录；（生产技术部） 3、年度综合检维修计划；（生产技术部） 4、检维修风险分析记录；（生产技术部） 5、检维修方案；（生产技术部）
6、工艺、设备设施交付检维修手续；（生产技术部） 7、检维修人员安全培训教育记录；（安环部) 8、相应作业许可证及安全控制措施；（安环部） 9、对检维修作业现场进行安全检查的记录；（安环部） 10、检维修交付生产手续等（生产技术部）
6.7拆除和报废
1、生产设施拆除和报废管理制度；（生产技术部） 2、设施拆除和报废审批手续；（生产技术部） 3、拆除作业风险分析记录；（生产技术部） 4、拆除计划和拆除方案；（生产技术部） 5、设施拆除交接手续；（生产技术部） 6、分析、验收合格证明。（生产技术部）
A7作业安全 7.1作业许可
1、危险性作业安全管理制度或操作规程；（安环部、生产技术部） 2、作业许可证。（安环部） 7.2 警示标志
1、安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所；（个生产车间） 2、警示标志和告知牌管理台帐；（安环部） 3、职业危害因素检测记录。（安环部） 7.3 作业环节
1、承包商之间的安全生产协议；（工程部） 2、承包商资质等检查记录；（工程部）
3、有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理制度；（安环部） 4、机动车辆进入生产装置区、罐区手续；（安环部）
5、动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业许可证；（安环部） 7.4 承包商
1、承包商管理制度；（工程部）
2、承包商管理档案、监督检查记录；（工程部） 3、安全协议书；（工程部）
4、现场安全交底、施工方案和应急预案等资料。（工程部）
A8 职业健康
8.1 职业危害项目申报
1、职业病危害因素识别记录；（安环部） 2、职业病危害因素申报表及批复资料。（安环部） 8.2 作业场所职业危害管理
1、职业危害防治计划和实施方案；（安环部） 2、职业卫生档案；（安环部） 3、从业人员健康监护档案；（安环部） 4、职业卫生档案；（安环部） 5、检查记录；（安环部） 6、职业危害监测制度；（安环部）
7、职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划；（安环部） 8、健康体检报告；（安环部）
9、作业场所职业危害控制管理制度与检测制度、台帐。（安环部） 8.3劳动防护用品
1、个体防护用品台帐（安环部）
2、职业卫生防护设施台账；（安环部） 3、个体防护用品台账（安环部） A9危险化学品管理
9.1、危险化学品档案（安环部） 1、化学品普查表；（安环部） 2、危险化学品档案。（安环部） 9.2、化学品分类
1、化学品鉴别分类报告；（安环部） 2、化验室化学试剂分类清单。（质检中心） 9.3、化学品安全技术说明书和安全标签 1、“一书一签”；（企管部、安环部）
2、2、采购的危险化学品中文“一书一签”。（原料部） 9.4、化学事故应急咨询服务电话
1、“一书一签”上是否有应急咨询服务电话。（企管部、安环部） 9.5、危险化学品登记
1、危险化学品登记证及资料。（安环部） 9.6、危害告知
1、劳动合同及宣传 、培训教育记录。（企管部、安环部） 9.7、储存盒运输
1、危险化学品安全管理制度；（仓储中心） 2、危险化学品出入库记录；（仓储中心） 3、检查记录（仓储中心） 4、巡线记录（仓储中心）
5、剧毒化学品 安全管理制度（仓储中心） 6、剧毒化学品 收发台账（仓储中心） 7、剧毒化学品备案资料（仓储中心） 8、危险化学品运输、装卸安全管理制度；（仓储中心） 9、装车前后安全检查记录；（仓储中心）
10、危险化学品装置，储存设施一级库存的危险化学品处置文件；（仓储中心） 11、备案文件（安环部） A10事故与应急
10.1应急指挥与救援系统 1、应急救援预案。（各生产车间编制、安环部审核） 10.2应急救援设施
1、应急救援器材台账；（各生产车间及岗位配备情况、安环部备案） 2、消防设施、器材台账；（各生产车间及岗位配备情况、安环部备案） 3、应急救援器材消防设施及器材检查维护记录；（各生产车间及岗位配备情况、安环部备案） 4、防护救护器材管理台账；（各生产车间及岗位配备情况、安环部备案） 5、防护救护器材检查维护记录。（各生产车间及岗位配备情况、安环部备案） 10.3应急救援预案与演练 1、应急救援预案培训记录；（安环部组织，各生产车间组织情况）
2、应急救援预案演练评价报告；（安环部） 3、应急救援预案评审修订规定；（安环部） 4、应急救援预案评审记录；（安环部） 5、应急救援预案备案回执；（安环部） 6、应急协作单位收到预案的回执；（安环部） 10.4抢险与救护 1、应急预案；（安环部） 2、事故台帐和调查报告；（安环部） 3、事故或事件后，对预案评审的报告；（安环部） 4、事故调查报告。（安环部） 10.5事故报告
1、事故管理制度。（安环部） 10.6事故调查
1、事故管理规定；（安环部） 2、事故管理台帐；（安环部） 3、事故档案；（安环部）
4、已发生时间的调查处理报告。（企管部、安环部）
A11检查与自评 11.1安全检查
1、安全检查管理制度；（企管部、安环部） 2、安全检查计划；（安环部） 3、各种安全检查表；（安环部） 4、安全检查表应用培训记录；（安环部） 5、安全表评审修订记录。（安环部） 11.2安全检查形式与内容 1、安全检查台帐；（安环部） 2、检查考核记录；（安环部） 3、各种安全检查记录。（安环部）
11.3修改（综合治理和排查阶段，公司各职能部门自查、自检、整改阶段） 1、检查问题整改记录； 2、检查记录。
11.4自评（进入初步评价阶段) 1、安全标准化自评管理制度； 2、开展自评的相关文件资料； 3、进一步完善的安全标准化工作的
鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司 安全标准化达标办公室 2013年8月16日
枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马。夕阳西下，断肠人在天涯。
安全标准化三级达标需准备资料单
