原材料采购管理规定
一、总则
为了规范公司原材料等物资的采购行为，强化物料验收及入库作业，降低公司经营成本，根据公司实际运作情况，公司所有物资的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程，特制定本采购规定： 二、采购计划
1、生产和使用部门根据生产需要提出原材料需求计划。正常生产 需求计划每月26日前提出，临时采购计划3天前提出；
2、生产计划由各使用车间提出需求计划，报生产运行部调整、汇总后，分管生产副总签字审核，报总经理审批；
3、临时采购计划需由使用部门、车间提出。临时采购计划必须注明用途、使用数量等，由分管副总审核，总经理审批；
4、需求计划的提出由车间部室将审核无误的需求计划报分管副总、总经理审批后，交采购部，由采购部负责采购； 三、采购审批
所有采购报价、采购合同、采购计划办理必须先批准后执行；禁止未经批准的采购事宜，但突发性或临时性急需物品(如工作中的机械突损部件、临时特采等)可以由财务部确认后即由采购负责部门采购，但采购单上须注明“急购”字样并说明理由，采购单由总经理补批。
四、采购执行
1、必须根据采购计划清单、产品技术、要求、规格、数量、交付期等，及时
合理地采购，所采购的原材料必须有合格证等有效证件证明所进原材料的质量必须合格；
2、负责物资采购的部门收到材料计划单被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。
3、对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。
4、采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款，买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式，合同文本须经负责采购部门主管批准，重要物资或特购品需经总经理批准。 5、采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部提交付款申请单，及时向供应方支付定金和各期货物，同时按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。
6、验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。
7、采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置，寻找替代品或变更生产计划。 8、原材料采购完成，应及时按照财务规定索要发票办理入库手续。及时到财务办理结算及挂账手续。
备品备件采购管理规定
为了加强物资管理，规范备品备件的采购管理，确保正常的备品备件的供应，控制采购成本降低生产成本，特制定本采购规定： 1、严格遵守《内蒙古三聚家景新能源有限公司原材料采购管理规定》；
2、生产和使用部门根据生产需要提出备品备件需求计划。正常检修需求计划需提前三天提出，大修计划提前七天提出；
3、检修需求计划经生产运行部或技术部审核后，分管生产副总签字审核后，报总经理审批；
4、临时需求计划由车间和使用部室提出，生产管理部门审核，总经理审批；
5、需求计划的提出车间或部室将审核无误的需求计划报分管供应副总审核、总经理审批后，交采购部负责采购；
6、采购不坚持多方询价、货比三家、择优定点的采购原则进行备品备件的采购；
7、国外备件或技术要求高的备品备件采购需技术部门会同采购； 8、备品备件采购完成，应及时按照财务规定索要发票办理入库手续。及时到财务办理结算及挂账手续。
原材料管理流程
生产计划 物料采购部门 原材料仓库库存报表 编制物资采购计划，采购前询价比较 填写《物资采购计划申报审批表》 凭审批表填写预支款项借据单 一并报总经理签字 采购 凭审批表到财务部办理预支款项 预支款项借据报财务负责人签字 财务部预支款项 采购员按审批表与发票制报验入库单 验货人凭报验入库单与发票验收 验收人验收后在购物发票 及报验入库单上签字 仓库管理员凭报验入库单收货 收货后在购物发票上签字 原材料领用 采购员到财务部办理报销手续 领用人填写原材料领料单报批 仓库管理员凭领料单发货 仓库管理员定期盘存 填写盘存报表报告库存
原材料采购管理规定、流程图
