济宁市海富电子科技有限公司 文件编码 :OP-OPM-003 工装模具管控程序 6 版本：A.0 发布日期: 页码： 1 / 2 6.2.2 外协
经精密制造模具部评估或应需求部门的要求外协加工的，填写PR单并按照审核流程完成审批转至采购部；
采购部将按照《采购控制程序》的要求实施外协加工作业；： 6.3 沟通&交付验收 6.3.1 沟通
精密制造部模具部接到加工单、加工图纸或技术要求进行加工时，需要就产品问题与需求部门进行沟通；
外协供应商接到采购订单和加工图纸及要求进行加工时，遇到产品问题应与精密制造模具部进行沟通，必要时精密制造模具部可邀请需求部门或加工图纸设计部门参与沟通； 6.3.2 外协的交付验收
精密制造部模具部（或外协厂家）将加工完成的工装、模具送至精密制造部仓库处，相关部门按照以下要求完成验收工作：
a) 由仓库根据模具部的入库单或外协厂家的送货单（一式三联）查验待入库物资信息后，填写报
检单送至模具检验人员处，
b) 模具检验人员接到检验申请后，应按照图纸或技术要求在报检当日完成检验工作，并针对检验
不合格的与模具部沟通确认不合格事实后（如外协的，还需模具部与供应商进一步的沟通确认）； c) 模具仓库按照以下职责为检验合格的加工产品办理入库：
1) 治具、工装——送至治具备件库，由备件库库管员通知需求部门到备件库领料； 2) 模具——入模具仓库，并通知需求部门到模具仓库领料； 6.4 试模
新制作进厂验收合格或维修后的模具，由精密制造部模具部组织使用部门、品质管理部按照《模具试作管理规范》的要求试模，并出具试模报告。 6.5 台账
精密制造部、治具和设备管理部除需按照以下规则要求为公司所有的工装模具创建编码外，还需对检验合格的建立台账——编码、名称、用途、使用部门、项目、投入使用时间、责任人，加工单位的信息、入库时间等信息；
a) 工装类
GZJG / XX XX XXX 工装流水号 加工月份 加工年份
工装加工类别,自制：“GZJG”,外协加工：“GZWJG b) 模具类
HF - XX - XXXXXX - XXX 模具流水号
项目名称 加工年份
公司海富汉语拼音首字母 6.6 维护保养 6.6.1 日常维护
6 本文件包含AVOVE的机密和专有信息，不允许复制供外部使用。只能使用DCC签发的受控副本，无受控印章的印刷
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济宁市海富电子科技有限公司 文件编码 :OP-OPM-003 工装模具管控程序 7 版本：A.0 发布日期: 页码： 1 / 2 使用部门根据工装、模具的使用维护要求进行日常的保养；
精密制造部、治具和设备管理部根据职责分工指定工装、治具和模具管理员完成工装、治具和模具的定期检验，并将检查到的日常维护和使用情况反馈至使用部门和本部门的主管。 6.6.2 维护计划
精密制造模具部、治具和设备管理部根据职责分工按照以下时间节点编制（更新）维护计划 a) 每年的12月25日前根据工装、治具、模具的投产时间、使用要求以及维修情况编制工装、治
具、模具维护计划； b) 新装备投产的当日，精密制造模具部、治具和设备管理部应根据职责分工及时更新工装、治具、
模具维护保养计划表； 6.6.3 维护实施
当工装、治具、模具出现质量问题时，使用部门应填写《模具维修申请单》，并通知精密制造的模具管理员；模具管理员安排维修人员对维修申请进行评估，按照以下要求保留维修信息和更新工装模具履历表：
a) 内部维修，维修人员将维修内容、故障原因等信息填写在维修申请单中；
b) 外部维修，由模具管理员按照采购控制程序的要求联系外协单位开展维修，并负责完善维修申
请单；
c) 各部门应按照以下分工完成装备的履历表更新——
1) 模具管理员负责将模具的维修信息更新在模具履历表中，并负责将工装、治具的维修信息
反馈至治具和设备管理部； 2) 治具和设备管理部接到治具、工装的维修信息后，将相关内容更新在工装、治具履历表中。 6.7 财务处理 6.7.1 自制
模具仓库依据需求部门的PR单、入库/检验单、试模报告与财务部进行对账。 6.7.2 外协
采购员根据模具管理员或治具和设备管理部出具试模报告按照合同要求和外协厂对账；财务部则根
据采购员提供的对账单，按照公司财务制度支付账款。 7 相关记录
序号 1 2 3 4 8 附录
工装、模具加工流程图
编码 OP-0PM-003-FM001 OP-0PM-003-FM002 OP-0PM-003-FM003 OP-0PM-003-FM004 记录名称 工装、模具台账 工装、模具维修计划 工装、模具维修单 工装、模具维修履历 保存期限 3年 3年 3年 3年 7 本文件包含AVOVE的机密和专有信息，不允许复制供外部使用。只能使用DCC签发的受控副本，无受控印章的印刷
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济宁市海富电子科技有限公司 文件编码 :OP-OPM-003 工装模具管控程序 8 版本：A.0 发布日期: 页码： 1 / 2 外加工流程1采购部治具和设备管理部需求部门需求申请外协单位精密制造部备注PR单治具设计治具/模具模具设计图纸报价/交期建议修改价格/交期评估制作申请单/图纸合格供应商清单PR同意自制无法满足填写申购/审核PR单有合格供应商无外协开发供应商调查表潜在供应商评审报告合格供应商清单询价外协终止自制PO模具/治具加工外协自制/外协NG入库检验合格PO送货单报检单检验报告入库治具/工装治具/模具入库单模具领取模具/治具入库入库单领料单合格治具治具/模具模具试模NG外协试模申请送货单合格治具试用NG自制/外协维修外协自制/外协自制维修模具出厂单自制治具治具/模具验收验收验收报告与财务对账外协自制/外协自制与财务对账
8 本文件包含AVOVE的机密和专有信息，不允许复制供外部使用。只能使用DCC签发的受控副本，无受控印章的印刷
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