S13-不合格品控制

过程导向的检查提问表 过程名称 过程类型 涉及的程序 序号 1 2 3 不合格品控制 过程责任人 时间 白宁宁 审核员 姜亮 S13 不合格品管理程序 2017.07.27（13:00~17:00） 提问的问题 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 过程的资源是否充足，是否能有效支持？ 是否建立文件化的程序，对不合格品控制与不合格品相关职责和权限做出规定？ （查看程序文件） 是否确保不符合产品要求的产品（包括可疑品）已得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付？（查看几个不合格的情况，并验证其执行流程，参观车间） 针对各项的不合格品是否予以评审并决定处理方式，处理方式依据不合格品的特性可以采取返工、返修、降级、报废、让步等方式进行处理？（查看几个不合格的情况，并验证其执行流程，让步记录，参观车间） 是否维持不合格的性质与随后所采取的任何措施的记录，包括已获得让步的记录？ 返工后的产品是否再经检验验证其是否为合格品？ （查看不合格品报告，纠正措施记录，让步记录，返工再检的记录） 当在交付或开始使用后发现产品不合格时，是否采取与该不合格的影响，或潜在影响程度相适应的措施？（查看纠正措施记录）

涉及的条文 5.1.1.3 7.1 事实记录 是，见各岗位职务说明书 充足 是，见《不合格品管理程序》 状态 Ok Ok Ok 8.7 4 是，查看现场不合格均已标识，并有相应的确认记录 8.7.1.3 Ok 5 是，不合格品均有处理申请单 Ok 10.2 6 是，查看QC记录，不合格品均有相应的纠正措施报告 Ok 10.2 7 是，查看客诉清单及相应的纠正措施报告 10.2 ok

过程导向的检查提问表

过程名称 过程类型 涉及的程序 序号 8 不合格品控制 过程责任人 时间 涉及的条文 白宁宁 审核员 姜亮 S15 不合格品管理程序 2017.07.27（13:00~17:00） 事实记录 状态 Ok 提问的问题 针对返工、返修的产品在执目前暂无返工返修品 行前是否进行PFMEA风险分析，制定相应的作业指导书，是否被适当的人易于得到和8.7.1.4/8.7.1.5 使用？返修品有无获得客户批准？ （查看相关指导书） 无论何时，只要提交的产品与先前PPAP的不同，在放行前必须获得客户的让步或偏离许可？ 是否保存有效期限或授权数量方面的让步记录？ ｛查看：顾客批准的记录（特别放行申请单/Email等）｝ 当授权期满后，是否确保符合原有的或替代的规范和要求？（查看：后续生产的检验记录） 让步产品交付时是否在包装箱上标识清楚？（查看：相关标示的规定） 组织是否形成文件，用于规定防错方法的使用？包含试验的频率是否有记录在CP中。挑战件是否有标识控制、验证和校准。 组织是否有保修管理过程，包含保修件的分析法，如NTF？ 本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？

暂无 9 Ok 8.7.1.1 10 暂无 8.7.1.1 Ok 11 暂无 8.7.1.1 是，《不合格品控制程序》中有关挑战件和防错的相关要求 10.2.4 Ok 12 Ok 13 14 暂无 10.2.5 1.内部不合格PPM2.顾客退货ok ok 5.1.1.2/10 PPM3.内外部损失率，三个指标每月均有进行统计分析